广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2021年度部门决算

第三部分：自治区防城港生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2021年度总收入1486.87万元，其中本年收入1422.25万元，较2020年度决算数增加257.86万元，增长22.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1353.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加273.92万元，增长25.38%，主要原因：一是基本支出人员经费拨款增加（2020年12月底新考录2人、2021年1月调入1人、2021年8月新考录2人）；二是2021年中央补助经费拨款土壤项目经费增加。

2.上级补助收入26.51万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。较2020年度决算数减少5.79万元，下降17.93%，主要原因是上级拨入项目资金有所减少。

3.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.其他收入42.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少10.25万元，下降19.46%，主要原因是上划自治区生态环境厅直属管理后，按原经费渠道市级财政拨款补助减少。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

9.上年结转和结余64.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少57.35万元，下降47.02%，主要原因是上级补助资金结转减少。

（二）本中心2021年度总支出1486.87万元，其中本年支出1427.51万元，较2020年度决算数增加270.83万元，增长23.41%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）88.53万元：主要用于2021年养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。较2020年度决算数增加60.98万元，增长221.34%，主要原因是新进人员及工资增长造成支出增加。

2.卫生健康支出（类）19.56万元：主要用于2021年医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。较2020年度决算数增加10.49万元，增长115.66%，主要原因是新进人员及工资增长造成支出增加。

3.节能环保支出（类）1298.56万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加192.98万元，增长17.46%，主要原因：一是新进人员及工资增长造成支出增加；二是2021年中央补助经费拨款土壤项目经费增加。

4.住房保障支出（类）20.85万元：主要用于单位职工住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加6.38万元，增长44.09%，主要原因是新进人员及工资增长造成支出增加。

5.年末结转和结余59.36万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少70.3万元，下降54.22%，主要原因是上级补助资金结转减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区防城港生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1358.12万元，较2020年度决算数增加291.93万元，增长27.38%。其中：基本支出342.17万元，项目支出1015.96万元。

自治区防城港生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1296.16万元，支出决算为1358.12万元，完成年初预算的104.78%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为38.62万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的119.42%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于2021年养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了1位退休人员的相关经费。主要用于单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.18万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的127.12%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了离退休干部春节慰问经费。主要用于单位离退休人员相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.96万元，支出决算为27.65万元，完成年初预算的110.78 %。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的机关事业单位基本养老保险缴费。主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.48万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的124.36%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的职业年金。主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为21.38万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的91.49%。预决算差异主要原因是2021年医疗保险缴费费率下降，主要用于2021年医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为13.58万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的80.04%。预决算差异的主要原因是2021年医疗保险缴费费率下降。主要用于单位人员医疗保险相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为7.8万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的111.41%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的公务员医疗补助。主要用于单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1217.44万元，支出决算为1271.59万元，完成年初预算的104.45%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了2021年人员经费和2020年度绩效，主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出12.91万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员及晋级晋档职级晋升等相关经费。主要用于工资福利、商品和服务支出。

2.污染防治（款）土壤（项）年初预算为309.2万元，支出决算为300.8万元，完成年初预算的97.28%。预决算差异的主要原因是政府采购节约资金。主要用于2021年土壤环境监管能力建设。

3.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为908.24万元，支出决算为957.87万元，完成年初预算的105.46%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了2021年人员经费和2020年度绩效。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.72万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的111.38%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出342.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出281.62万元，完成年初预算的132.46%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了人员工资及社会保障缴费。

（二）商品和服务支出50.36万元，完成年初预算的105.53%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。

（三）对个人和家庭的补助支出10.19万元，完成年初预算的110.52%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了1位退休人员的相关经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区防城港生态环境监测中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

自治区防城港生态环境监测中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区防城港生态环境监测中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。

自治区防城港生态环境监测中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.46万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.01万元，主要原因是2020年公务用车运行维护费略有结余，于2020年底由财政收回结余部分。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.26万元，公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出7.26万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.01万元，原因是2020年公务用车运行维护费略有结余，于2020年底由财政收回结余部分。主要用于因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区防城港生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.26万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。国内公务接待批次3次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本中心2021年度机关运行经费支出50.36万元，比年初预算数增加2.64万元，增长5.53%，主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。比上年决算数增加8.23万元，增长19.53%，主要原因是人员数量增加导致公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2021年度政府采购支出总额444.9万元，其中：政府采购货物支出418.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.96万元。授予中小企业合同金额444.13万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额444.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.07%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共1个项目，共涉及资金300.8万元，占一般公共预算项目支出总额的29.61%。从自评情况来看，项目绩效管理情况较为理想，项目资金使用及执行情况较好，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。