广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1804.26万元，其中本年收入1766.07万元，较2020年度决算数减少312.24万元，下降15.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1620.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加99.86万元，增长6.57%，主要原因是2021年在编人员数量增加，人员经费增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

4.上级补助收入22.12万元，为事业单位从上级部门取得的非财政拨款收入。较2020年决算数增加22.12万元，上升100.00%，主要原因是增加了广西壮族自治区生态环境监测中心拨付的国家地表水考核断面采测分离运行经费和国家网土壤环境监测经费。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

7.其他收入123.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少434.21万元，下降77.85%，主要原因是2021年本单位无钦州市本级财政拨入项目资金，其他收入减少。

8.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变化。

9.上年结转和结余38.18万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加32.12万元，增长530.03%，主要原因是增加了钦州市本级财政拨入的项目经费结转结余。

（二）本部门2021年度总支出1804.26万元，其中本年支出1779.85万元，较2020年度决算数减少242.41万元，下降11.99%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出247.62万元；

较2020年度决算数增加175.75万元，上升244.54%，主要原因是2020年末及2021年我单位新招录人员12人，2021年在编职工社保基数上调，职工养老保险和职业年金费用增加。

2.卫生健康支出34.78万元；

较2020年度决算数增加12.26万元，上升54.44%，主要原因是2020年末及2021年我单位新招录人员12人，2021年在编职工社保基数上调，医疗保险费用增加。

3.节能环保支出1436.66万元；

较2020年度决算数减少453.69万元，增加24.00%，主要原因是2021年本单位减少了钦州市安排的项目，项目支出减少。

4.住房保障支出47.04万元；

较2020年度决算数增加9.76万元，增加26.18%，主要原因是2020年末及2021年我单位新招录人员12人，2021年在编职工社保基数上调，住房公积金费用增加。

5.其他支出13.76万元；较2020年决算数增加13.76万元，上升100.00%，主要原因是增加了国家地表水考核断面采测分离运行经费和国家网土壤环境监测经费支出。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数无变化。

7.年末结转和结余24.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少37.70万元，下降60.70%，主要原因是项目资金及时在当年支付，结转结余减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1640.33万元，较2020年度决算数增加166.69万元，增长11.31%。其中：基本支出827.61万元，项目支出812.73万元。

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1434.13万元，支出决算为1640.33万元，完成年初预算的114.38%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为103.74万元，支出决算为152.04万元，完成年初预算的146.56%。主要用于本单位按规定缴纳的在编职工养老保险和职业年金。存在预决算差异的主要原因是2020年末及2021年新招录人员的养老保险和职业年金费用以预算追加的形式下达。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.00%。存在预决算差异的主要原因是追加了2名退休职工的退休生活补助等费用。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为26.86万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的106.63%。存在预决算差异的主要原因是追加了离退休干部春节慰问经费。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）年初预算为51.25万元，支出决算为55.30万元，完成年初预算的107.90%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员的养老保险费用。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25.63万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的176.71%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员的职业年金费用。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.87万元，完成年初预算的100.00%。存在预决算差异的主要原因是追加了1名职工的死亡抚恤金和遗属生活补助。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为31.19万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的111.51%。主要用于本单位按规定缴纳的在编职工医疗保险。存在预决算差异的主要原因是2020年末及2021年新招录人员的医疗保险费用以预算追加的形式下达。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为28.83万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的110.58%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员的医疗保险费用。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.36万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的122.88%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员公务员医疗补助费用。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1260.76万元，支出决算为1406.48万元，完成年初预算的111.56%。主要用于环境监测业务活动等各方面支出。存在预决算差异的主要原因是2021年在编人员晋级晋档晋升职务费用以预算追加的形式下达。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0.00万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的100.00%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员的工资福利费用。

2.污染防治（款）土壤（项）年初预算为183万元，支出决算为182.42万元，完成年初预算的99.68%。存在预决算差异的主要原因是政府采购项目资金有所节约。

3.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1077.76万元，支出决算为1171.62万元，完成年初预算的108.71%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员的绩效考评奖金等费用。

（四）住房保障支出年初预算为38.44万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的122.37%。存在预决算差异的主要原因是2020年末及2021年新招录人员的住房公积金以预算追加的形式下达。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.44万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的122.37%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出827.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出656.66万元，完成年初预算的144.10%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员的工资福利费用。

（二）商品和服务支出103.03万元，完成年初预算的100.22%。存在预决算差异的主要原因是追加了新进人员的公务交通补贴。

（三）对个人和家庭的补助支出67.91万元，完成年初预算的159.26%，存在预决算差异的主要原因是追加了1名职工的死亡抚恤金和遗属生活补助。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.84万元，完成年初预算的99.87%，比上年增加0.11万元，主要原因是2021年业务量增多，公务用车支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.37万元，公务接待费支出决算0.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，较2020年决算无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出7.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，较2020年决算无变化。

公务用车运行支出7.37万元，完成年初预算的100.00%，比上年增加0.11万元，原因是2021年业务量增多，公务用车支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区钦州生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.37万元，平均每辆3.69万元。

（三）公务接待费支出0.47万元，完成年初预算的97.92%，与上年无变化。国内公务接待批次8次，人次45人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出103.03万元，比年初预算数增加0.23万元，增长0.22%，比2020年决算数增加7.87万元，增长8.27%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额335.17万元，其中：政府采购货物支出335.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额335.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额211.59万元，占授予中小企业合同金额的63.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2021年按规定无需开展预算绩效管理工作。  

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。