广西壮族自治区生态环境监测中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：自治区生态环境监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区生态环境监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

（二）拟订自治区环境监测业务规划和年度计划并组织实施，协调和督查自治区环境监测网络业务开展，承担部分生态环境质量考核监测工作。

（三）负责全区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门。

（四）建设、运行、维护和管理自治区环境质量监测信息系统和共享平台。

（五）负责全区环境质量预警预报工作。

（六）建立自治区应急环境监测网络，负责自治区跨区域的重大污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。

（七）对全区环境监测机构进行技术指导和质量管理，组织全区环境监测业务培训及考核。

（八）完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置情况

我单位共设11个科室：办公室、财务室、总工室、质量管理室、技术保障室、大气监测与预报预警室、水质监测室、土壤监测室、生态监测与综合评价室、测试中心、污染源与应急监测室。

第二部分：自治区生态环境监测中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区生态环境监测中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入13,061.31万元，其中本年收入12,489.87万元, 较2021年度决算数增加4,385.13万元，增长50.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12,278.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加4,477.20万元，增长57.39%，主要原因是2022年追加了土壤污染防治资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入203.76万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少103.55万元，下降33.7%，主要原因是科研项目经费减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入8万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加7.72万元，增长2757.14%，主要原因是2022年增加了自治区分析测试研究中心拨入的大型科研仪器开放共享绩效考核奖励经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余571.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加3.78万元，增长0.67%，主要原因是事业收入项目结转增加。

（二）本单位2022年度总支出13,061.31万元，其中本年支出11,664.87万元，较2021年度决算数增加4,385.13万元，增长50.54%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）191.68万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。较2021年度决算数增加7.78万元，增长4.23%，主要原因是新进人员及职工工资增长造成支出增加。

2.卫生健康支出（类）59.33万元：主要用于单位职工医疗保险支出。较2021年度决算数增加4.18万元，增长7.58%，主要原因是新进人员及职工工资增长造成支出增加。

3.节能环保支出（类）11,318.11万元：主要用于土壤污染防治资金、广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）等项目支出。较2021年度决算数增加3,540.75万元，增长45.53%，主要原因是2022年追加了土壤污染防治资金。

4.住房保障支出（类）95.75万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2021年度决算数增加6.69万元，增长7.51%，主要原因是新进人员及职工工资增长造成支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余1,396.44万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加825.73万元，增长144.68%，主要原因是将2022年追加的土壤污染防治资金部分列支结转到2023年使用，增加了年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区生态环境监测中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出11,436.72万元，较2021年度决算数增加3,579.52万元，增长45.56%。其中：基本支出1,346.33万元，项目支出10,090.38万元。

自治区生态环境监测中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,614.53万元，支出决算11,436.72万元，完成年初预算的172.9%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为186.58万元，支出决算为191.68万元，完成年初预算的102.73%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工养老保险支出、职业年金支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为124.39万元，支出决算为127.78万元，完成年初预算的102.73%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为62.19万元，支出决算为63.89万元，完成年初预算的102.73%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为57.53万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的103.13%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为57.53万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的103.13%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工医疗保险支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为6,277.13万元，支出决算为11,089.96万元，完成年初预算的176.67%。预决算差异主要原因一是广西大气预报预警能力升级等项目列支结转到2022年使用，二是土壤污染防治资金为2022年追加资金。主要用于广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）、广西耕地土壤重金属污染成因排查、广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目等支出。

1.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为6,277.13万元，支出决算为5,614.71万元，完成年初预算的89.45%。预决算差异主要原因是部分项目列支结转到2023年使用。主要用于广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）、仪器运行维护及实验室管理等项目支出。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为21.34万元。预决算差异主要原因是广西大气预报预警能力升级项目列支结转到2022年使用。主要用于广西大气预报预警能力升级项目合同尾款。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为47.29万元。预决算差异主要原因是广西壮族自治区地下水污染调查与评价一期列支结转到2022年使用。主要用于广西壮族自治区地下水污染调查与评价一期项目合同尾款。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为5,406.62万元。预决算差异主要原因是土壤污染防治资金为2022年追加资金。主要用于广西耕地土壤重金属污染成因排查、广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为93.29万元，支出决算为95.75万元，完成年初预算的102.64%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为93.29万元，支出决算为95.75万元，完成年初预算的102.64%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,346.33万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,186.95万元，完成年初预算的104.75%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。

（二）商品和服务支出81.46万元，完成年初预算的73.74%。预决算差异主要原因是主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助77.92万元，完成年初预算的94%。预决算差异的主要原因是年初预算按一定比例预留的其他对个人和家庭的补助未支出形成结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区生态环境监测中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

自治区生态环境监测中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区生态环境监测中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。

自治区生态环境监测中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出27.45万元，完成预算的59.58%，比上年减少40.66万元，主要原因是2021年采购了两辆公务用车，2022年未采购。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算26.52万元，公务接待费支出决算0.93万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算），比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出26.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元（年初未安排预算），比上年减少42.29万元，主要原因是2021年采购了两辆公务用车，2022年未采购。

公务用车运行支出26.52万元，完成预算的79.31%，比上年增加1.9万元，主要原因是车辆维修费支出较上年有所增加。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出26.52万元，平均每辆2.41万元。

（三）公务接待费支出0.93万元，完成预算的7.36%， 比上年减少0.27万元，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。国内公务接待批次7次，78人次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

我单位2022年度事业单位运行经费支出81.46万元，比年初预算数减少29.01万元，下降26.26%，主要原因一是桂财资环函〔2022〕124号调整部分公用经费到人才队伍建设专项，二是桂财资环函〔2022〕133号收回部分公用经费。比上年决算数减少26.49万元，下降24.54%，主要原因一是桂财资环函〔2022〕124号调整部分公用经费到人才队伍建设专项，二是桂财资环函〔2022〕133号收回部分公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额6,442.46万元，其中：政府采购货物支出494.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,947.69万元。授予中小企业合同金额2,352.61万元，占政府采购支出总额的36.52%，其中：授予小微企业合同金额2,352.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额29.55%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额37.1%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）34台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度33个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11,423.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对广西环境空气质量和预报预警经费等33 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出11,423.76万元。从评价情况来看，大部分项目绩效目标完成情况较好，全年生态环境监测工作有序开展，顺利完成年度工作任务，项目资金使用合法合规，切实发挥财政资金效用。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，30个项目评为一等，占项目总数比例90.91%；2个项目评为二等，占项目总数比例6.06%；1个项目评为四等，占项目总数比例3.03%。自评发现的主要问题及原因是部分需跨年度执行的项目未按要求设置阶段性目标，且未在年度执行中调整，导致自评得分较低。下一步我单位将密切关注项目开展情况，若因客观因素未能完成绩效目标的，严格按照绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西环境空气质量和预报预警经费项目自评得分为99.93分，评级为一等，项目全年预算数为109.38万元，执行数为108.58万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区75个县级环境空气质量自动监测站平均每季度1次的现场检查和质控考核。二是完成出具一份全区环境空气质量质控报告。三是引进高层次人才1名，提升监测技术和预报预警能力。自评发现的主要问题及原因：防城港、崇左、百色三市的少数边境县级环境空气质量自动监测站的现场检查和质控考核未能按时完成，主要原因是2022年的疫情形势严峻，边境地区不定时封闭进出不便加上工作安排考虑不够周全。下一步改进措施：一是创新检查和考核方式，通过远程质控和视频连线的方式完成检查和考核。二是提前规划、结合其他的工作一并推进，同时解决效率和质量问题。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映用于大气污染防治方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映用于水体污染防治方面的支出。