广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2022年度部门决算

第三部分：自治区环境保护宣传教育中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1,531.17万元，其中本年收入1,529.08万元, 较2021年度决算数减少93.74万元，下降5.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,497.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少64.94万元，下降4.16%，主要原因是我单位2022年较上年减少一个一次性项目的预算收支，所以财政拨款预算收入减少。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.经营收入31.32万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数减少28.8万元，下降47.90%，主要原因是2022年度疫情管控，面向社会企业的培训班未能按计划开展，因此经营收入培训费预算调减，经营预算收入比上年减少。

6.无其他收入。

7.无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余2.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年度决算数持平。

（二）本部门2022年度总支出1,531.17万元，其中本年支出  1,515.76万元, 较2021年度决算数减少88.26万元，下降5.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）68.63万元：主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。较2021年度决算数减少0.79万元，下降1.14%，主要原因是2021年有新增人员补缴以前年度养老保险和职业年金，因此2022年度较2021年度相比减少。

2.卫生健康支出（类）20.50万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。较2021年度决算数增加1.42万元，增长7.44%，主要原因一是在职人员较上年新增1人，二是2021年新增人员无法补缴以前年度医疗保险，因此2022年度较2021年度相比增加。

3.节能环保支出（类）1,393.65万元，主要用于单位各项环保宣传教育等工作支出。较2021年度决算数减少88.44万元，下降5.97%，主要原因2022年较上年减少一个一次性项目的预算收支，所以财政拨款预算收入减少。

4.住房保障支出（类）32.99万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2021年度决算数减少0.44万元，下降20.86%，主要原因是2021年有新增人员补缴以前年度住房公积金，因此2022年度较2021年度相比减少。

5.结余分配15.40万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少3.4万元，下降18.09%，主要原因是经营收入较上年减少，因此结余减少。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.08万元，下降100%，主要原因是本年度使用上年度结转结余资金，年末无结转结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,497.76万元，较2021年度决算数减少64.94万元，下降4.16%。其中：基本支出474.28万元，项目支出1,023.48万元。

自治区环境保护宣传教育中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,523.54万元，支出决算为1,497.76万元，完成年初预算的98.31%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为66.57万元，支出决算为68.63万元，完成年初预算的103.09%。主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。预决算差异的原因是年末追加新增人员的社会保障费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为19.85万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的103.27%。主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。预决算差异的原因是年末追加新增人员的社会保障费。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1,404.93万元，支出决算为1,375.65万元，完成年初预算的97.92%。主要用于单位在职人员工资及各项环保宣传教育等工作支出。预决算差异的主要原因是2022年末因疫情防控的原因，导致计划内的培训班取消，资金结余增加，因此完成率较低。

（四）住房保障支出（类）年初预算为32.19万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的102.49%。主要用于在职人员住房公积金支出。预决算差异的原因是年末追加新增人员的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出479.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出409.23万元，完成年初预算的104.63%。预决算差异的原因是年末追加新增人员的工资及社会保障费。

（二）商品和服务支出42.13万元，完成年初预算的90.23%。预决算差异的原因是根据2022年度疫情防控要求，人员出差减少，各项支出相应减少。

（三）对个人和家庭的补助支出22.92万元，完成年初预算的90.29%。预决算差异原因是年末调减了“其他对个人和家庭的补助支出”预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.85万元，完成预算的75.98%，比上年增加1.64万元，主要原因是公务接待及公务用车维修维护比上年有所增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算10.63万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出10.63万元。全部是公务用车运行支出，完成预算的78.10%，比上年增加1.42万元，原因是公务用车维修维护比上年有所增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环保宣传教育业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区环境保护宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出  万元，平均每辆2.66万元。

（二）公务接待费支出0.22万元，完成预算的32.84%， 比上年增加0.22万元，原因是2022年度公务接待批次比上年增加。国内公务接待批次2次，接待人数共13人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

自治区环境保护宣传教育中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额25.15万元，其中：政府采购货物支出15.62万元、政府采购服务支出9.53万元。授予中小企业合同金额23.85万元，占政府采购支出总额的94.83%，其中：授予小微企业合同金额23.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部是其他用车，其他用车主要是开展环保宣传教育所用的工作业务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1040.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“环保宣教工作日常运行费用”等17 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1040.71万元。从评价情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照有关制度执行。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，17个项目评为一等，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生态文明建设宣传报道及系列专题片制作项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共制作专题片12部，采访活动达到100人次，在中央及区内主流媒体宣传达到50次；二是如期完成各项宣传活动及专题片制作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。