广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2022年度部门决算

第三部分：贵港生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1445.13万元（含年初结转和结余25.17万元），其中本年收入1419.96万元，较2021年度决算数减少76.27万元，下降5.10%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1407.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7.13万元，增长0.51%，主要原因是追加我中心2021年新招录公务员1名，工勤人员2名的人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入12.28万元，为贵港市财政局拨入我单位驻村第一书记和工作队工作经费和区中心转拨到我单位基本户的国家地表水考核断面采测分离运行经费。较2021年度决算数减少68.45万元，减少84.79%，主要原因是减少2021年贵港市财政局拨入我单位自治区驻贵港市环境监测站实验室改造经费和2019年公务员奖励奖金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余25.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少17.41万元，下降40.89%，主要原因是2021年使用了年初结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出1445.12万元（含年末结转和结余33.91万元），其中本年支出1411.21万元，较2021年度决算数减少102.42万元，下降6.77%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）105.24万元：主要用于事业单位离退休支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2021年度决算数减少12.24万元，下降10.42%，主要原因是2022年缴费基数较2021年有所下降。

2.卫生健康支出（类）43.73万元：主要用于事业单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费。较2021年度决算数减少6.21万元，下降12.43%，主要原因是2022年缴费基数较2021年有所下降。

3.节能环保支出（类）1215.65万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助及环境保护类项目支出。较2021年度决算数减少77.99万元，下降6.03%，主要原因是2022年缴费基数较2021年有所下降和2022年项目经费缩减。

4.农林水支出（类）3.53万元：主要用于驻村扶贫工作。较2021年度决算数增加0.45万元，增长14.61%。主要原因是驻村扶贫工作报销差旅费天数增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.住房保障支出（类）43.06万元：主要用于缴纳在编人员住房公积金。较2021年度决算数减少6.44万元，下降13.01%。主要原因是2022年缴费基数较2021年有所下降。

8.年末结转和结余33.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加8.74万元，增长34.72%，主要原因是2022年第四季度收到国家地表水考核断面采测分离运行经费。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1407.68万元，较2021年度决算数减少1.30万元，下降0.09%。其中：基本支出722.50万元，项目支出685.18万元。

贵港生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334.91万元，支出决算为1407.68万元，完成年初预算的105.45%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为108.24万元，支出决算为105.24万元，完成年初预算的97.23%。预决算差异的主要原因当年预算执行结余，年底财政已收回。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为19.17万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的99.79%。预决算差异的主要原因是离退休公用经费预算执行结余。此款项主要用于单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为59.38万元，支出决算为57.41万元，完成年初预算的96.68%。预决算差异的主要原因当年预算执行结余，年底财政已收回。此款项主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29.69万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的96.70%。预决算差异的主要原因是当年预算执行结余，年底财政已收回。此款项主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为41.97万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的104.19%。预决算差异的主要原因追加2021年新招录公务员1名，工勤人员2名的医疗保险及公务员医疗补助。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为27.12万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的106.27%。预决算差异的主要原因是追加2021年新招录公务员1名，工勤人员2名的医疗保险。此款项主要用于单位人员医疗保险及退休人员医疗补助相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.84万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的100.47%。预决算差异的主要原因是追加2021年新招录公务员1名，工勤人员2名的公务员医疗补助。此款项主要用于单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1140.17万元，支出决算为1138.91万元，完成年初预算的98.89%。预决算差异的主要原因是当年预算执行结余，主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出65.10万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中追加奖励性补贴结算部分。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1140.17万元，支出决算为1138.91万元，完成年初预算的99.89%。预决算差异的主要原因是预算资金使用结余。此款项主要用于人员经费及自治区本级专项项目支出。

3.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中追加广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目经费。此款项主要用于在土壤污染调查等方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为44.53万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的96.70%。预决算差异的主要原因是当年预算执行结余，年底财政已收回结余。此款项主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出722.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出611.38万元，完成年初预算的115.49%。预决算差异的主要原因是追加2021年新招录公务员1名，工勤人员2名的工资。

（二）商品和服务支出82.28万元，完成年初预算的96.64%。预决算差异的主要原因是业务大楼电费开支减少。

（三）对个人和家庭的补助28.84万元，完成年初预算的74.89%。预决算差异的主要原因是对个人和家庭的补助支出有结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区贵港生态环境监测中心2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区贵港生态环境监测中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.万元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.39万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.02万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.39万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.02万元，原因是厉行勤俭节约，公务接待费减少。国内公务接待批次6次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行经费支出82.28万元，比年初预算数减少8.14万元，下降9.00%。比上年决算数减少5.10万元，下降5.84%。主要原因是业务大楼电费开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额151.41万元，其中：政府采购货物支出150.41万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额85.41万元，占政府采购支出总额的56.41%，其中：授予小微企业合同金额78.51万元，占授予中小企业合同金额的91.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.12%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位车辆实有数为1辆，为特殊业务用车，车辆无编制。单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金691.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，各项目资金做到专款专用，完成了环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和农村环境监测、生态质量监测、生态环境应急监测、声环境监测等专项监测，为提升生态环境治理能力、为服务环境管理和决策提供有力保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例93.33%；1个项目评为三等，占项目总数比例6.67%。自评发现的主要问题为预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。原因一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步我单位将加强对绩效管理业务的学习，相关科室积极参加财政厅组织的绩效管理业务相关培训的同时组织单位全体人员一起共同学习，加强与兄弟单位交流沟通、学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。二是完善相关制度，推进制度落实和绩效管理的监督管理工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，自评结论为一等级，项目全年预算数为142.65万元，执行数为142.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成仪器采购40台（套），该项目于2022年6月17日签订采购合同，2022年9月完成全部仪器验收；二是该批新增仪器设备自投入使用以来，主要用于应急便携式现场监测、执法监测、环境质量监测以及实验室信息化建设等，使用频次高、实用性强，为服务地方生态环境高质量发展作出了贡献。自评发现的主要问题及原因：编制绩效目标时，个别绩效指标内容未能进行更准确、细化编制。下一步改进措施：根据年度工作内容和计划安排，按照预算绩效目标编制要求在今后年度编制绩效目标时对各项指标进行更细化量化的编制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。