广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心概况

一、主要职能

（一）负责突发环境事件应急预案管理工作。组织修订自治区突发环境事件应急预案、自治区生态环境厅突发环境事件应急预案。指导地方、企业和相关部门编制突发环境事件应急预案，并开展预案备案等监督管理工作。

（二）承担环境应急值守及突发环境污染事件和生态破坏事件接警和信息报告工作。负责自治区生态环境厅突发环境事件应急指挥系统的运行管理。参与突发环境事件防控能力建设，探索并实践对突发环境事件发生、发展进行预警、预测。

（三）协助自治区人民政府进行重、特大突发环境事件或生态破坏事件的应急处置、应急监测、污染源排查和责任认定工作。指导协调市、县生态环境部门应对较大和一般突发环境事件。参与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作。

（四）组织开展环境风险源调查和评估工作。

（五）组建和管理自治区突发环境事件应急专家队伍。组织开展环境应急演练及培训。

（六）承担自治区生态环境厅环境应急指挥领导小组办公室(简称 应急办)的日常工作。

二、部门决算单位构成

我中心内设有行政管理科、值守科、预警科、调查科4个科室。

第二部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入651.27万元，其中本年收入651.27万元, 较2021年度决算数增加283.83万元，增长77.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入651.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加283.83万元，增长77.25%，主要原因是增加广西“生态云”平台“一河一策一图”管理模块项目160.94万元、广西重点领域（区域）环境风险源动态跟踪调查评估项目97.6万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

8.上年结转和结余24.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少38.42万元，下降61.45 %，主要原因是科研项目于2021年结题后，2022年度无支出。

（二）本部门2022年度总支出651.7万元，其中本年支出651.7万元, 较2021年度决算数增加245.84万元，增长60.57%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）34.54万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2021年度决算数减少0.05万元，下降0.14%，差异变动较小可忽略。

2.卫生健康支出（类）10.65万元：主要用于事业单位医疗支出，较2021年度决算数减少0.01万元，下降0.09%，差异变动较小可忽略。

3.节能环保支出（类）589.25万元：主要用于为保证日常运转发生的公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出，较2021年度决算数增加244.27万元，增长70.81%，主要原因是增加广西“生态云”平台“一河一策一图”管理模块项目160.94万元、广西重点领域（区域）环境风险源动态跟踪调查评估项目97.6万元。

4.住房保障支出（类）17.27万元：主要用于在编人员住房公积金支出，较2021年度决算数减少1.63万元，下降10.42%，主要原因是在编人员公积金基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

6.年末结转和结余23.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.44万元，下降1.83%，主要原因是列支结转部分按实际需求支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度一般公共预算财政拨款支出651.27万元，较2021年度决算数增加276.21万元，增长73.56%。其中：基本支出242.79万元，项目支出408.91万元。

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.34万元，支出决算为651.27万元，完成年初预算的95.31%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为34.53万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的100.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。预决算无差异。

（二）卫生健康支出年初预算为10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险费支出。预决算无差异。

（三）节能环保支出年初预算为620.88万元，支出决算为589.25万元，完成年初预算的94.91%。主要用于为保证日常运转发生的公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出。预决算差异原因为部分项目略有结余。

（四）住房保障支出年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员住房公积金支出。预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出242.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出215.48万元，完成年初预算的99.26%。预决算差异原因工资绩效略有结余。

（二）商品和服务支出21.93万元，完成年初预算的90.69%。预决算差异原因为三公两费及其他部分经济分类科目略有结余。

（三）对个人和家庭补助5.38万元，完成年初预算的74.72%。预决算差异原因为其他对个人和家庭的补助略有结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，无增减变动。

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。

广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.53万元，完成预算的94.46%，比上年减少2.86万元，主要原因是公务用车运行费较上年减少2.86万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.53万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出8.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元，无增减变动。

公务用车运行支出8.53万元，完成预算的94.46%，比上年减少2.86万元，原因是燃油费较上年减少2.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区环境应急与事故调查中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出8.53万元，平均每辆4.265万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%， 比上年减少0万元，原因是厉行节约，公务接待费减少。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额249.03万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.71万元。授予中小企业合同金额245.74万元，占政府采购支出总额的98.68%，其中：授予小微企业合同金额239.32万元，占授予中小企业合同金额的97.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额1.5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要为其他用车2辆，其他用车主要用于环境应急工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金410.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。从评价情况来看，大部分项目绩效目标完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，9个项目评均为一等，占项目总数比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西“生态云”平台“一河一策一图”管理模块项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为160.94万元，执行数为 160.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成开发建设广西“生态云”平台“一河一策一图”管理模块。圆满完成年度绩效目标，无偏离原因分析。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。