广西壮族自治区北海生态环境监测中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：自治区北海生态环境监测中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区北海生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区北海生态环境监测中心概况

一、本部门职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、海洋、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我单位是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。内设10个科室：办公室、财务科、总工室、技术保障科、分析测试科、现场监测科、质量管理科、综合信息科、自动监测科、生态与土壤监测科。

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区北海生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2,941.52万元，其中本年收入2,741.06万元，较2021年度决算数增加515.92万元，增长23.19%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,741.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加531.40万元，增长24.05%，主要原因是2022年增加了“生态环境监测中心业务用房项目”建设经费拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少15.48万元，下降100%，主要原因是非本级财政拨款比上年减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余200.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加171.29万元，增长587.21%，主要原因是“北海生态环境监测中心业务用房”项目建设经费列支结转至2022年使用。

（二）本单位2022年度总支出2,941.52万元，其中本年支出1,868.99万元，较2021年度决算数增加44.15万元，增长2.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）107.26万元：主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、退休生活补助等支出。较2021年度决算数增加7.18万元，增长7.17%，主要原因是新进人员及职工工资增长，社保缴费支出增加。

2.卫生健康支出（类）51.62万元：主要用于在职人员医疗保险缴费、在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费。较2021年度决算数减少1.85万元，下降3.46%，主要原因是医疗保险缴费比例降低，医疗保险缴费减少。

3.节能环保支出（类）1,664.95万元：主要用于生态环境监测人员经费以及业务经费保障方面的支出。较2021年度决算数增加36.91万元，增长2.27%，主要原因是新进人员及职工工资增长，人员经费支出有所增加。

4.住房保障支出（类）45.16万元：主要用于缴纳在职人员住房公积金。较2021年度决算数增加1.91万元，增长4.42%，主要原因是新进人员及职工工资增长，住房公积金缴费支出有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余1,072.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加643.07万元，增长149.74%，主要原因是“北海生态环境监测中心业务用房”项目建设经费列支结转至2023年使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区北海生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,868.99万元，较2021年度决算数增加60.22万元，增长3.33%。其中：基本支出805.94万元，项目支出1,063.05万元。

自治区北海生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,700万元，支出决算为1,868.99万元，完成年初预算的109.94%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为102.37万元，支出决算为107.26万元，完成年初预算的104.78%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于缴纳基本养老保险、职业年金等社会保障支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为15.7万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的97.96%。预决算差异原因是离退休公用经费预算执行结余，主要用于退休人员生活补助及离退休公用经费支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为57.78万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的106.02%。预决算差异原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为28.89万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的106.02%。预决算差异原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为48.39万元，支出决算为51.62万元，完成年初预算的106.67%。预决算差异原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于在职人员医疗保险及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.72万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的100.67%。预决算差异原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于在职人员医疗保险及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.58万元。预决算差异原因是事业单位医疗费未能列入年初预算，通过年中调整预算资金追加了相关经费，主要用于新进人员医疗保险缴费支出。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21.67万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的106.73%。预决算差异原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于在职人员医疗保险及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

(三）节能环保支出（类）年初预算为1,505.9万元，支出决算为1,664.95万元，完成年初预算的110.56%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了北海监测中心业务用房项目建设经费，主要用于生态环境监测人员经费、业务经费保障及北海中心监测业务用房建设经费保障方面的支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为63.89万元，预决算差异原因是奖励性补贴结算部分未能列入年初预算，通过年中追加预算资金。

2.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.87万元，预决算差异原因是北海生态环境监测中心业务用房建设项目基建经费未能列入年初预算，通过年中追加预算资金，主要用于北海生态环境监测中心业务用房建设保障方面的支出。

3.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，预决算差异原因是广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目未能列入年初预算，通过年中追加预算资金，主要用于土壤监测及调查支出。

4.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1,505.9万元，支出决算为1,555.95万元，完成年初预算的103.32%，预决算差异原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于人员经费及自治区本级项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为43.34万元，支出决算为45.16万元，完成年初预算的104.20%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出805.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出690.07万元，完成年初预算的116.14%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。

（二）商品和服务支出89.19万元，完成年初预算的91.08%。预决算差异的主要原因是三公两费及其他部分经济科目略有结余。

（三）对个人和家庭的补助26.67万元，完成年初预算的81.01%。预决算差异的主要原因是预算执行结余，主要是其他对个人和家庭的补助支出形成的结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区北海生态环境监测中心2022年度政府性基金支出0万元，与2021年度决算数一致。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区北海生态环境监测中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区北海生态环境监测中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区北海生态环境监测中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.44万元，完成年初预算的84.18%，比上年减少5.29万元。主要原因是疫情影响公务出行减少，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.04万元，公务接待费支出决算 0.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算），与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元（年初未安排预算），与上年决算数一致。

公务用车运行支出6.04万元，完成年初预算的83.2%，比上年减少5.29万元，原因是疫情影响公务出行减少，相关的公务用车运行维护费有所减少。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区北海生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.04万元，平均每辆1.51万元。

（三）公务接待费支出0.4万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。国内公务接待批次8次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出89.19万元，比年初预算数减少8.73万元，降低8.92%，主要原因是三公两费及其他定额商品和服务支出经济分类科目略有结余；比2021年决算数减少9.9万元，降低9.99%，主要原因是公务用车运行维护费等支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额325.06万元，其中：政府采购货物支出225.22万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出99.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金898.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“环境质量监测”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出898.81万元。从评价情况来看，项目绩效目标整体完成情况较好，全年生态环境监测工作有序开展，顺利完成年度工作任务，项目资金使用合法合规，切实发挥财政资金效用。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例86.67%；1个项目评为二等，占项目总数比例6.67%；1个项目评为四等，占项目总数比例6.67%。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标设置不够科学，需进一步优化；二是“北海生态环境监测中心业务用房”项目，由于主体工程招标控制价财政评审和用地报批等前期手续繁冗且涉及相关审批部门较多，项目招标工作不能如期开展，导致无法开工建设。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理。注重绩效理念引领，强化绩效目标质量控制，注重从源头上把控，强化在实际执行过程中的调整；二是优化绩效指标设置。根据预算项目特点，确保绩效指标设立的合规性、可操作性以及全面性，充分评价预算项目管理情况。密切关注项目开展情况，若因客观因素未能完成绩效目标的，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，自评结论为一等级，项目全年预算数为240万元，执行数为222.30万元，完成预算的92.63%。绩效目标完成情况：一是已完成专用设备购置项目采购13项；二是采购的仪器设备验收合格率100%，仪器设备正常运行年限达到8年以上，为确保监测数据真准全和为生态环境管理及决策提供技术支撑。自评发现的主要问题及原因：该项目无绩效目标偏离情况。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理学习，根据工作计划及实际工作需要，相对准确预估绩效指标设定值；二是加强项目绩效运行监控，掌握项目资金支出进度及绩效目标实现情况，针对问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。