广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心概况

一、本部门职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区百色生态环境监测中心是隶属于广西壮族自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。设有办公室、总工室、质量管理科、综合信息科、水环境监测科、大气与声环境监测科、土壤与生态环境监测科、现场与应急监测科、分析测试科、财务科、技术保障科等11个科室。

第二部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度部门决算公开报表。

第三部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入3923.85万元，其中本年收入3923.85万元, 较2021年度决算数增加375.23万元，增长10.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3920.85万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加540.65万元，增长16.00%，主要原因是百色生态环境监测中心业务用房项目经费收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入3万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少165.42万元，下降98.22%，主要原因是2021年已完成2014年10月至2019年12月职业年金个人账户记实，百色市本级不再转入资金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加24.45万元，增长95.69%，主要原因是在2022年支出上年结转业务用房建设前期经费。

（二）本单位2022年度总支出3115.99万元，其中本年支出3115.99万元, 较2021年度决算数增加351.38万元，增长12.71%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）171.08万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休生活补助等支出。较2021年度决算数减少114.02万元，下降40.00%，主要原因是2021年已完成2014年10月至2019年12月职业年金个人账户记实，百色市本级不再转入资金。

2.卫生健康支出（类）66.66万元：主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。较2021年度决算数增加2.83万元，增长4.43%，主要原因是调入1人，人员增多，经费增加。

3.节能环保支出（类）2807.7万元：主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出。较2021年度决算数增加455.02万元，增长19.34%，主要原因是百色生态环境监测中心业务用房项目经费收入。

4.住房保障支出（类）70.54万元：主要用于住房公积金的支出。较2021年度决算数增加7.54万元，增长11.97%，主要原因是调入1人，人员增多，经费增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数无变化。

6.年末结转和结余857.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加48.3万元，增长5.97%，主要原因是结转百色生态环境监测中心业务用房项目经费至下年使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3112.99万元，较2021年度决算数增加532.79万元，增长20.65%。其中：基本支出1149.84万元，项目支出1963.14万元。

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1793.73万元，支出决算为3112.99万元，完成年初预算的173.55%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为167.10万元，支出决算为171.08万元，完成年初预算的102.38%。预决算差异原因主要是预算执行中追加预算，用于基本养老保险、职业年金缴费及退休人员生活补助等支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为31.55万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的93.31%。预决算差异原因主要是退休人员公用经费年末有结余。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为90.36万元，支出决算为94.39万元，完成年初预算的104.46%。预决算差异原因是预算执行中追加调入人员基本养老保险缴费支出预算，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为45.18万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的 104.58%。预决算差异原因是预算执行中追加调入人员职业年金缴费支出预算，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为63.82万元，支出决算为66.66万元，完成年初预算的104.45%。预决算差异原因是预算执行中追加调入人员医疗保险缴费和公务员医疗补助支出预算，主要用于在职人员医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

1.行政事业单位医疗卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为41.23万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的104.44%。预决算差异原因是预算执行中追加调入人员医疗保险缴费预算，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为22.59万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的104.47 %。预决算差异原因是预算执行中追加调入人员公务员医疗补助预算，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1495.04万元，支出决算为2804.70万元，完成年初预算的187.60%。预决算差异原因是百色生态环境监测中心业务用房项目经费收入。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出97.39万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异的主要原因是奖励性补贴结算部分未能列入年初部门预算，通过年中追加预算资金支出。

2.环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1145.14万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异的主要原因是百色生态环境监测中心业务用房项目资金通过年中追加预算下达。

3.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异的主要原因是广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目未能列入年初部门预算，通过年中追加预算资金实施，主要用于土壤监测及调查支出。

4.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1495.04万元，支出1549.97万元，完成年初预算的103.67%。预决算差异的主要原因是在2022年支出上年项目结转经费，主要用于业务用房建设前期经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为67.77万元，支出决算为70.54万元，完成年初预算的104.09%。预决算差异原因是预算执行中追加调入人员住房公积金支出预算，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出977.80万元，完成年初预算的118.03%。预决算差异的主要原因是调入人员，人员增多，经费增加。

（二）商品和服务支出131.36万元，完成年初预算的94.19%。预决算差异原因是三公两费及其他定额商品和服务支出等经济分类科目略有结余。

（三）对个人和家庭的补助支出40.68万元，完成年初预算的70.28%。预决算差异原因是预算执行结余，主要用于退休人员生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数无变化。

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年度决算数一致。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区百色生态环境监测中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.08万元，完成预算的25.71%，比上年减少2.09万元，主要原因是公务用车运行经费比上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.51万元，公务接待费支出决算0.57万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，较2021年度决算数无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，较2021年度决算数无变化。

公务用车运行支出0.51万元，完成预算的14.05%，比上年减少2.09万元，原因是公务用车运行经费比上年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区百色生态环境监测中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.51万元，平均每辆0.51万元。

（三）公务接待费支出0.57万元，完成预算的100%， 比上年无变化。国内公务接待批次8次，人次57次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出131.36万元，比年初预算数减少8.1万元，降低5.81%，原因是三公两费及其他定额商品和服务支出等经济分类科目略有结余。比2021年决算数增加2.43万元，增长1.88%。主要原因是人员增加，相应运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额3046.64万元，其中：政府采购货物支出317.62万元、政府采购工程支出2692.58万元、政府采购服务支出36.44万元。授予中小企业合同金额226.98万元，占政府采购支出总额的7.45%，其中：授予小微企业合同金额184.08万元，占授予中小企业合同金额的81.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额60.06%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1913.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“环境监测质量监测”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1913.14万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，全年生态环境监测工作有序开展，顺利完成年度工作任务，项目资金使用合法合规，切实发挥财政资金效用。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，15个项目评为一等，占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够明确，细化和量化不够清晰。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理。以绩效目标为导向，牢固树立预算绩效管理理念。在编制部门预算时明确资金用途、范围、使用方向等，在执行过程中，强化资金监管，确保资金安全、提高资金使用效益。二是优化绩效目标设置。根据预算项目特点，设置可量化、可操作性，具有完整性的指标，提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“百色生态环境监测中心业务用房”项目自评得分为100分，自评结论为一等，项目全年预算数为2000万元，2022年实际支出1142.14万元，完成预算的57.11%。项目绩效目标完成情况：一是完成1个项目正式开工建设，项目按计划开工率100%；二是项目设计按照项目建设工程规划许可证实施，变更率0%。三是项目建设合同总额低于自治区财政厅审定控制价，项目超概算比例0%；四是我单位全体在编职工51人对该项目满意度在95%以上。自评发现的主要问题及原因：受新冠疫情、百色市连续发生的三起突发环境事件及新的消防设计规范文件执行时间等影响，项目建筑设计方案变更、招标控制价评审和初步设计批复等工作进度推进缓慢、历时时间长，预算执行率不高。下一步改进措施，一是认真抓好项目建设的工程进度，及时支付项目进度款，确保项目预算按计划执行；二是建立岗位责任制，抓好责任分解，严格责任考核，确保责任到位；三是加强项目知识学习，提高工程管理水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。