广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2022年度部门决算

第三部分：自治区柳州生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2322.53万元，其中本年收入2209.83万元， 较2021年度决算数减少749.81万元，下降25.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2204.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少727.76万元，下降24.82%，主要原因是2022年中央补助土壤污染防治资金大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入5.68万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加5.68万元，增长100%，主要原因是自治区监测中心拨入国家地表水考核断面采测分离运行经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余112.71万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加85.55万元，增长314.99%，主要原因是跨年度支付的项目资金结转增加。

（二）本部门2022年度总支出2322.53万元，其中本年支出  2137.04万元， 较2021年度决算数减少737.05万元，下降25.64%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）187.68万元：主要用于单位养老保险、职业年金等社会保障缴费和离退休费支出。较2021年度决算数增加7.42万元，增长4.12%，主要原因是晋级晋档及职级晋升等工资增长造成相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）97.34万元：主要用于医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。较2021年度决算数增加27.59万元，增长39.56%，主要原因是晋级晋档及职级晋升等工资增长造成相应支出增加。

3.节能环保支出（类）1759.25万元：主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、环境保护类项目支出。较2021年度决算数减少784.33万元，下降30.84%，主要原因是用于环境保护类项目支出减少。

4.住房保障支出（类）80.42万元：主要用于住房公积金缴费支出。较2021年度决算数增加4.41万元，增长5.8%，主要原因是晋级晋档及职级晋升等工资增长造成相应支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余185.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加72.78万元，增长64.57%，主要原因是跨年度支付的项目资金结转增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2122.94万元，较2021年度决算数增加减少739.79万元，下降25.84%。其中：基本支出1332.8万元，项目支出790.14万元。

自治区柳州生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2116.42万元，支出决算为2122.94万元，完成年初预算的100.31%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为193.13万元，支出决算为187.68万元，完成年初预算的97.18%。预决算差异的主要原因是在职人员转退休相应支出减少。主要用于单位养老保险、职业年金等社会保障缴费和离退休费支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为28.3万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的94.77%。预决算差异的主要原因是预算执行结余。主要用于行政单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为109.89万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的97.59%。预决算差异的主要原因是在职人员转退休相应支出减少。主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为54.94万元，支出决算为53.62万元，完成年初预算的97.6%。预决算差异的主要原因是在职人员转退休相应支出减少。主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为104.31万元，支出决算为97.34万元，完成年初预算的93.32%。预决算差异的主要原因是在职人员转退休相应支出减少。主要用于医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为65.05万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算的91.99%。预决算差异的主要原因是因本部门有部分退休人员不参加公务员医疗补助。主要用于事业单位人员医疗保险及退休人员医疗补助相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为39.26万元，支出决算为37.5万元，完成年初预算的95.52%。预决算差异的主要原因是在职人员转退休相应支出减少。主要用于参公管理事业单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1736.57万元，支出决算为1757.50万元，完成年初预算的101.21%。预决算差异的主要原因是年中追加项目资金及中央转移支付的土壤资金。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、环境保护类项目支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出111.15万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加。主要用于2021年度奖励性补贴结算部分。

2.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中追加2022年中央补助土壤污染防治资金。用于广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目。

3.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1736.57万元，支出决算为1634.94万元，完成年初预算的94.15%。预决算差异的主要原因是政府采购节约资金及预算执行结余。主要用于生态环境质量监测等生态环境监测支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为82.42万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的97.57%。预决算差异的原因在职人员转退休相应支出减少。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1332.8万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1131.1万元，完成年初预算的112.86%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加人员工资。

（二）商品和服务支出157.25万元，完成年初预算的93.12%。预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助44.44万元，完成年初预算的61.78%。预决算差异的主要原因是年初预算按一定比例预留的其他个人家庭补助支出未支出形成结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.96万元，完成预算的97.27%，比上年增加6.86万元，主要原因是纳入预算的公务用车数量增加，公务用车运行支出相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算    14.41万元，公务接待费支出决算0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0 %，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出14.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出14.41万元，完成预算的97.76%，比上年增加6.94万元，原因是纳入预算的公务用车数量增加，公务用车运行支出相应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区柳州生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出14.41万元，平均每辆4.8万元。

（三）公务接待费支出0.55万元，完成预算的85.94%，比上年减少0.09万元，原因是自治区柳州生态环境监测中心厉行节约，公务接待费减少。国内公务接待批次10次，人次37次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出157.25万元，比年初预算数减少11.62万元，降低6.88%，比上年决算数增加6.03万元，增长3.99%。主要原因是资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额378.65万元，其中：政府采购货物支出376.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额377.69万元，占政府采购支出总额的99.75%，其中：授予小微企业合同金额346.78万元，占授予中小企业合同金额的91.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金790.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效指标设置符合单位职责和相关管理规定，通过项目实施，较好地完成了年初设定的各项工作目标，实现了预期绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了较好的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，15个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别绩效指标设定值和实际完成值正偏离略大。下一步改进措施：根据实际工作完善绩效指标值。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置项目自评得分为94.83分，一等，项目全年预算数为267.12万元，执行数为129.12万元，完成预算的48.34%。项目绩效目标完成情况：采购了22台套仪器设备，不断提升应急及实验室监测能力，保障各项监测任务的顺利完成。自评发现的主要问题及原因：部分专用设备因第一次采购验收未通过，重新启动采购程序。重新采购合同签订后，根据自治区财政厅的要求暂缓支付，将合同款项列支结转，导致预算执行率较低。下一步改进措施：提高采购人员业务能力，加强对项目招标文件审查。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映用于土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出。