广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

(四)完成自治区生态环境厅交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本决算单位构成为一个，为自治区桂林生态环境监测中心。自治区桂林生态环境监测中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位。自治区桂林生态环境监测中心内设11个科室：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2212.47万元，其中本年收入2050.19万元，较2021年度决算数减少513.45万元，下降18.84 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2050.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少399.99万元，下降16.32 %，主要原因是本年项目支出预算经费减少导致。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入7.87万元，为事业单位从上级部门取得的非财政拨款收入。较2021年度决算数增加7.87万元，主要原因是2022年收到上级部门拨入项目运行经费。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少106.02万元，下降99.95%，主要原因是上划自治区管理后，按原经费渠道市级财政拨款补助减少。

9.使用非财政拨款结余0万元。

10.上年结转和结余162.28万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少7.4万元，下降4.36%，主要原因是结转资金减少。

（二）本部门2022年度总支出2212.47万元，其中本年支出2052.88万元，较2021年度决算数减少513.45万元，下降18.84%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）245.82万元：主要用于职工基本养老和职业年金支出，较2020年度决算数增长32.45万元，增长15.21%，主要原因是人员增加、工资变动导致。

2.卫生健康支出（类）104.88万元：主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出，较2021年度决算数增加9.75万元，增长10.25%，主要原因是人员增加及工资变动导致。

3.节能环保支出（类）1623.45万元：主要用于环境保护类项目支出，较2021年度决算数减少546.15万元，减少25.17%，主要原因是本年安排的项目支出减少。

4.住房保障支出（类）78.75万元：主要用于职工住房公积金支出，较2021年度决算数增长8.61万元，增长12.28%，主要原因是人员增加及工资变动导致。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数一致。

6.年末结转和结余159.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少18.09万元，减少10.18%，主要原因是加大预算执行及清理结余结转资金力度，预算执行进度加快，结余结转资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区桂林生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2047.27万元，较2021年度决算数减少391.12万元，下降16.04%。其中：基本支出1291.96万元，项目支出755.30万元。

自治区桂林生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1993.67万元，支出决算为2047.27万元，完成年初预算的102.69%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为204.97万元，支出决算为245.82万元，完成年初预算的119.93%。预决算差异的主要原因为2022年年中追加了退休人员死亡抚恤金以及人员增加或工资变动导致社会保障缴费相应增加，主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。支出内容包括：2080501行政单位离退休46.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出52.50万元，2080801死亡抚恤41.57万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为105.20万元，支出决算为104.88万元，完成年初预算的99.7%。预决算差异的主要原因是2022年在职人员退休减少支出。主要用于单位医疗保险以及公务员医疗补助缴费。支出内容包括：2101101行政单位医疗72.07万元，2101103公务员医疗补助32.81万元。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1606.11万元，支出决算为1617.84万元，完成年初预算的100.73%。预决算差异主要原因是2022年预算执行中增加了中央转移支付资金。主要用于人员工资、单位日常运行以及开展环境监测工作等。支出内容包括：2110101行政运行108.22万元，2110307土壤5.44万元，2111101生态环境监测与信息1504.18万元

（四）住房保障支出（类）年初预算为77.39万元，支出决算为78.75万元，完成年初预算的101.76%。预决算差异主要原因是人员增加或工资变动导致住房保障支出相应增加。主要用于缴纳职工住房公积金。支出内容：2210201 住房公积金78.75万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1291.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1080.14万元，完成年初预算的116.62%。预决算差异的主要原因是年中因人员增加追加了工资福利支出及社会保障支出。

（二）商品和服务支出139.97万元，完成年初预算的90.23%。预决算差异的主要原因是年终收回会议费、水电费等无法使用的经费。

（三）对个人和家庭补助71.85万元，完成年初预算的76.75%。预决算差异的主要原因是年初预算按比例安排的其他对个人和家庭的补助支出形成结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区桂林生态环境监测中心2022年度无政府性基金支出情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区桂林生态环境监测中心2022年度无国有资本经营预算支出情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.65万元，完成年初预算的38.73%，比上年减少2.04万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.02万元，公务接待费支出决算0.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出1.02万元，完成年初预算的28.1%，比上年减少2.04万元，原因是公务用车维修费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区桂林生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.02万元。

（三）公务接待费支出0.63万元，完成年初预算的100%，与上年持平。国内公务接待批次16次，人次58次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出139.97万元，比年初预算数减少8.36万元，降低5.7%，比上年决算数增加1.67万元，增长1.21%。主要原因是：2022年人员增加，相应增加通讯费及其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额308.33万元，其中：政府采购货物支出307.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.93万元。授予中小企业合同金额307.81万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额307.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.09%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备10台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金782.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“环境质量监测”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出782.69万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，全年生态环境监测工作有序开展，顺利完成年度工作任务，项目资金使用合法合规，切实发挥财政资金效用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例92.86%，1个项目评为四等，占项目总数比例7.14%，主要原因是项目在实际执行过程中因故取消。绩效自评发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置不够科学，需进一步优化。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理。注重绩效理念引领，强化绩效目标质量控制，既注重从源头上把控，又强化在实际执行过程中的调整。二是优化绩效指标设置。根据预算项目特点，既确保每个绩效指标设立的合规性、可操作性，又兼顾预算绩效指标的全面性，充分评价预算项目管理情况。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，自评结论为一等，项目全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购方式采购便携式测油仪1台，伏安极谱仪1台，便携式GC-MS （带顶空）1台；全自动高锰酸盐指数分析仪1台，硫化物酸化吹气仪1台，挥发酚自动液萃取仪1台，固废专用干燥箱1台，净气型试剂柜3台，多参数水质测定仪2台。新购12台仪器设备并全部通过技术验收，验收合格率100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。