广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站概况

一、本部门职责

广西壮族自治区辐射环境监督管理站承担全区辐射环境监察监测、核与辐射安全、辐射事故应急的相关技术性工作；开展辐射监测技术科学研究的有关工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站属财政全额拨款预算，独立核算单位。由办公室、财务部、总工办、质量管理室、辐射安全监察科、放射源管理科、电离监测室、电磁监测室、辐射环境分析测试中心、后勤服务中心、核与辐射应急中心和生态环境技术咨询中心等12个内设机构组成。

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年度部门决算批复表

第三部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4747.78万元，其中本年收入4656.87万元, 较2021年度决算数增加205.68万元，增长4.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2575.60万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加52.66万元，增长2.08%，主要原因是新增预算项目。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 本部门无事业收入。

5.经营收入1856.87万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加17.63  万元，增长0.96%，主要原因是市场变动。

6.其他收入224.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加135.4万元，增长152.13%，主要原因是与生态环境部签订的合同额增加。

7.使用非财政拨款结余0元。较2021年度决算数保持不变。

8.上年结转和结余37.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少53.43万元，下降58.77%，主要原因是按规定对结转结余资金进行梳理，盘活存量资金。

（二）本部门2022年度总支出4747.78万元，其中本年支出4710.30万元, 较2021年度决算数增加458.65万元，增长10.79%。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）4617.68万元：主要用于单位的主要业务及项目成本的支出。

较2021年度决算数增加460.78万元，增长11.08%，主要原因是财政预算项目（样品库建设）增加和其他收入增加。

2.社会保障和就业支出（类）41.87万元：主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险等社会保险的缴纳。

较2021年度决算数减少1.66万元，下降3.81%，主要原因是社保正常调整。

3.住房保障支出（类）31.40万元：主要用于职工住房公积金的缴纳。较2021年度决算数减少0.32万元，下降1.01%，主要原因是住房公积金正常调整。

4.卫生健康支出（类）19.36万元：主要用于职工医疗保险。较2021年度决算数减少0.14万元，下降0.72%，主要原因是医保正常调整。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2021年度决算数减少376.21万元，下降100%，主要原因是经营性收入基本持平的情况下，人员增加，成本增加，造成我站经营结余为负数，2022年无法进行结余分配。

6.年末结转和结余37.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少53.43万元，下降58.77%，主要原因是财政项目尾款支付完成及国控项目预算调整使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022 年度一般公共预算财政拨款支出2527.94万元，较2021年度决算数减少66.92万元，下降2.58%。其中：基本支出481.34万元，项目支出2046.60万元。

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2620.27万元，支出决算为2527.94万元，完成年初预算的96.48%。

（一）节能环保支出（类）年初预算为2527.65万元，支出决算为2435.32万元，完成年初预算的96.35%。预决算差异主要为人员变动及工资正常晋级。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为41.87万元，支出决算为41.87万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算为31.40万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为19.36万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出481.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出396.33万元，完成年初预算的102.15%。预决算差异为人员变动及工资正常晋级。

（二）商品和服务支出71.14万元，完成年初预算的86.27%。预决算差异为政策性预算压减。

（三）对个人和家庭补助13.87万元，完成年初预算的90.59%。预决算差异为政策性预算调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出53.14万元，完成预算的78%，比上年减少25.34万元，主要原因是政策性预算压减。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算52.72万元，公务接待费支出决算0.42万元。

具体情况如下：

（一）本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出52.72万元。其中：

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出52.72万元，完成预算的78.15%，比上年增减（减少）25.28万元，原因是政策性预算压减。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区辐射环境监督管理站开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出52.72万元，平均每辆5.27万元。

（三）公务接待费支出0.42万元，完成预算的63.64%， 比上年增减（减少）0.19万元，原因是政策性预算压减。国内公务接待批次2次，24人次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额563.59万元，其中：政府采购货物支出295.04万元、政府采购工程支出219.21万元、政府采购服务支出49.34万元。授予中小企业合同金额563.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额533.07万元，占授予中小企业合同金额的94.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是特殊业务用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，广西壮族自治区辐射环境监督管理站组织对2022年度16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2046.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度3个事业单位经营收入项目支出开展绩效自评，共涉及资金1965.71万元，占事业单位经营收入项目支出总额的100%。组织对2022年度1个其他收入项目支出开展绩效自评，共涉及资金165.9万元，占其他收入预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目执行良好，基本达到年初设定的各项绩效目标要求。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经广西壮族自治区辐射环境监督管理站对照年初设定的绩效目标自评，20个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分预算绩效指标设置不够规范，指标可衡量性有待提高。下一步改进措施：进一步优化年度绩效考核指标内容，同时关注项目开展情况，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西核与辐射监测常规设备损耗项目自评得分为94分，一等，项目全年预算数为200万元，执行数为198.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目执行良好，达到年初设定的绩效目标要求。根据年度工作安排，2022年6月底前完成设备政府采购工作并与成交供应商签订采购合同，采购仪器设备32台套，年底前完成设备验收，验收合格率100%。自评发现的主要问题及原因：预算绩效目标中的可持续影响指标值为设备使用年限≥5年，因设备为新购置设备，需要持续跟踪验证使用年限。下一步改进措施：进一步优化效益指标内容，提高绩效指标的可衡量性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。