广西壮族自治区来宾生态环境监测中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：自治区来宾生态环境监测中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区来宾生态环境监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区来宾生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区来宾生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，承担生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，负责生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供技术支持。

二、机构设置情况

本决算单位构成只有一个，为自治区来宾生态环境监测中心。自治区来宾生态环境监测中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。内设10个科室：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、自动监测科、生态与土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：自治区来宾生态环境监测中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区来宾生态环境监测中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区来宾生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入1701.94万元，其中本年收入1644.57万元, 较2021年度决算数减少362.1万元，下降18.04%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1618.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加204.67万元，增长14.47%，主要原因是2022年新增了一个预算项目，项目经费相应增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.上级补助收入4.75万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数减少13.45万元，下降73.9%。主要原因是上级部门拨入项目运行经费有所减少。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

7.其他收入21.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少553.3万元，下降96.33%。主要原因是单位上收自治区管理后，市级财政拨款补助减少。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数一致。

9.上年结转和结余57.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2021年度决算数减少62.91万元，下降52.3%，主要原因是在2021年支出上年结转项目经费。

（二）本单位2022年度总支出1701.94万元，其中本年支出1640.11万元, 较2021年度决算数减少433.2万元，下降20.89%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）173.83万元，主要用于2022年养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费、死亡抚恤支出。较2021年度决算数减少105.26万元，下降37.72%，主要原因是2021年补缴了2014-2019年的职业年金，而2022年正常缴纳当年职业年金，故造成2022年较上年支出减少。

2.卫生健康支出（类）73.74万元，主要用于2022年医疗保险、公务员医疗补助等缴费。较2021年度决算数增加5.65万元，增长8.3%，主要原因是新进人员及工资增长造成支出增加。

3.节能环保支出（类）1340.06万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数减少328.83万元，下降19.7%，主要原因是单位上收自治区管理后，非同级财政拨款支出减少。

4.住房保障支出（类）52.49万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。较2021年度决算数减少4.76万元，下降8.31%，主要原因是2022年度公积金缴费基数同比减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余61.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年增加了8.21万元，增长15.31%，主要原因是2022年上级补助收入和其他收入拨付较晚，结转至下年度使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1620.98万元，较2021年度决算数增加149.18万元，增长10.14%。其中：基本支出907.48万元，项目支出713.5万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.28万元，支出决算为1620.98万元，完成年初预算的105.51%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为139.22万元，支出决算为166.21万元，完成年初预算的119.39%，预决算差异的主要原因是2022年1名退休人员离世，预算执行中追加了死亡抚恤金。主要用于2022年养老保险、职业年金等社会保障缴费和离退休费支出、死亡抚恤支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为32.46万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的100.22%。预决算差异的主要原因是2022年新增退休人员1人，预算执行中增加了退休人员经费。主要用于单位退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为71.17万元，支出决算为70.09万元，完成年初预算的98.48%。预决算差异的主要原因是2022年新增退休人员1人，离职1人，养老保险支出减少。主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为35.59万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的98.65%。预决算差异的主要原因是2022年新增退休人员1人，离职1人，职业年金支出减少。主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0元，支出决算为28.48万元。预决算差异的主要原因是2022年1名退休人员离世，预算执行过程中追加了抚恤经费。主要用于死亡抚恤相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为73.78万元，支出决算为73.74万元，完成年初预算的99.95%，预决算的主要原因是2022年新增退休人员1人，离职1人，相关经费支出减少。主要用于2022年基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为46.81万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的98.61%。预决算差异的主要原因是2022年新增退休人员1人，离职1人，医疗保险支出减少。主要用于单位人员医疗保险相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26.96万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的102.3%。预决算差异的主要原因是追加了年龄为45岁以上的职工公务员医疗补助缴费比例差额1%。主要用于单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1269.91万元，支出决算为1328.54万元，完成年初预算的104.62%，预决算差异的主要原因是预算执行中追加了2022年人员经费、2021年度奖励性补贴结算部分、广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目经费。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出77.05万元。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了2021年度奖励性补贴结算部分。主要用于发放2021年度绩效考评奖金。

2.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为8.63万元。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目经费。主要用于2022年土壤污染防治有关项目支出。

3.污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.22万元。预决算差异的主要原因是在2022年支出上年结转的项目经费。主要用于自动监测站的运行支出。

4.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1269.91万元，支出决算为1240.63万元，完成年初预算的97.69%。预决算差异的主要原因是年中预算资金调整及年末预算资金使用结余。主要用于单位人员经费、为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为53.38万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算的98.33%，预决算差异的主要原因是2022年新增退休人员1人，离职1人，公积金支出减少。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出907.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出737.05万元，完成年初预算的116.61%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了人员工资奖金津补贴等。

（二）商品和服务支出111.77万元，完成年初预算的72.9%，预决算差异的主要原因是厉行节约减少公用经费的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出58.65万元，完成年初预算的87.92%，预决算差异的主要原因是年初预算按一定比例预留的其他对个人和家庭的补助支出有结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区来宾生态环境监测中心2022年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区来宾生态环境监测中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 14.99万元，完成年初预算的99.93%，比上年增加0.02万元，增长0.13%，主要原因是公务接待费略有增长。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.51万元，公务接待费支出决算0.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出14.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年决算数一致。

公务用车运行支出14.51万元，完成年初预算的100%，与上年决算数一致。主要用于开展生态环境监测业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.51万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出0.48万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.01万元，均在预算标准内开支。国内公务接待批次6次，人次46次；国外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出111.77万元，比年初预算减少11.41万元，降低9.26%，主要原因是会议费、培训费及其他定额商品和服务支出经济分类科目略有结余。比上年减少1.95万元，下降1.71%，主要原因是日常差旅支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额196.53万元，其中：政府采购货物支出193.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.78万元。授予中小企业合同金额195.75万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额195.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，均为特种专业技术用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金713.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，项目资金支出规范，保障了我单位日常业务及各项监测任务顺利开展，圆满完成了年度工作任务，切实发挥财政资金效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，16个项目均评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是编制2022年度部门预算绩效目标时，部分绩效指标值设定明显偏低或未达到指标值，绩效目标设置的科学性和可操作性有待提高；二是事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作还需加强。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务培训，不断提升财务人员和业务人员绩效管理能力水平，认真梳理代表性强、可操作性强的绩效指标，为以后年度绩效目标申报工作提供更好的参考；二是加强绩效运行监控，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为99.8分，自评等级为一等，项目全年预算数为167.05万元，执行数为167.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成仪器采购64台，该项目于2022年6月27日签订采购合同，2022年11月8日完成全部仪器验收，合格率100%；二是该批新增仪器设备自投入使用以来，主要用于噪声监测、饮用水及其他地表水监测、应急监测、监测业务管理、实验室分析等，使用频次高、实用性强，为服务地方生态环境高质量发展作出了贡献。自评发现的主要问题及原因：2022年底单位大部分人员参与疫情防控，相关工作推进滞后，采购尾款支付时间晚于时效指标。下一步改进措施：根据年度工作内容和计划安排，充分考虑特殊情况，合理设置指标值。

实验室消防系统及会议室建设项目自评得分为98.8分，自评等级为一等，项目全年预算数为165万元，执行数为148.78万元，完成预算的90.17%。项目绩效目标完成情况：一是完成实验室区域气体消防系统和综合会议室的建设，实验室消防系统于2022年7月25日签订合同，2022年12月23日完成验收，合格率100%，综合会议室于2022年5月12日签订合同，2022年12月28日完成验收，合格率100%；二是实验室消防系统的建设通过烟感、温感同步监测，能在发生火灾时自动喷出七氟丙烷气体扑灭火源，极大降低仪器设备的损坏率，规范了实验室等特殊使用场所的消防设施，完善我单位消防安全体系建设，综合会议室的建设完善了一体化的会议系统，能满足远程视频会议、现场培训等各项工作的开展。自评发现的主要问题及原因：一是2022年底单位大部分人员参与疫情防控，相关工作推进滞后，采购尾款支付时间晚于时效指标；二是招投标具有不确定性，成交价格与预算金额差别较大，原因是工程建设前期调研和设计不够精准详细。下一步改进措施：根据年度工作内容和计划安排，做好工程建设前期调研和设计工作，充分考虑特殊情况，合理设置指标值。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指上级部门当年拨付的资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。