广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：自治区梧州生态环境监测中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区梧州生态环境监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区梧州生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区梧州生态环境监测中心概况

一、本部门职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）承担上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本决算单位构成只有一个，为自治区梧州生态环境监测中心。自治区梧州生态环境监测中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。内设10个科室：办公室、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、综合信息科、质量管理科、技术保障科、生态监测科、应急监测科。

第二部分：自治区梧州生态环境监测中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区梧州生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2022年度总收入1658.23万元，其中本年收入1633.07万元, 较2021年度决算数增加64.96万元，增长4.08%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1627.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加100.8万元，增长6.6%，主要原因是2022年项目支出来源于中央补助经费拨款较上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数一致。

4.上级补助收入5.31万元，为事业单位从上级部门取得的非财政拨款收入。较2021年度决算数减少21.68万元，下降80.33%，主要原因是上级部门拨入项目运行经费有所减少。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年度决算数一致。

7.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年度决算数一致。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年度决算数一致。

9.上年结转和结余25.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少14.16万元，下降36.01%，主要原因是在2021年支出上年结转项目经费。

（二）本中心2022年度总支出1658.23万元，其中本年支出1651.34万元, 较2021年度决算数增加64.96万元，增长4.08%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）119.2万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休生活补助等支出。较2021年度决算数增加8.55万元，增长7.73%，主要原因：人员增加及工资增长造成支出有所增加。

2.卫生健康支出（类）33.56万元：主要用于医疗保险缴费支出。较2021年度决算数减少5.62万元，下降14.34%，主要原因：人员退休造成医疗保险费用有所减少。

3.节能环保支出（类）1451.39万元：主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出。较2021年度决算数增加75.98万元，增长5.52%，主要原因是人员增加及工资增长造成支出有所增加。

4.住房保障支出（类）47.18万元：主要用于缴纳住房公积金支出。较2021年度决算数增加7.37万元，增长18.51%，主要原因是人员增加及工资增长，住房公积金缴费支出有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2021年度决算数一致。

6.年末结转和结余6.89万元，为本年度或以前年度预算安排、上级拨款因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少21.33万元，下降75.58%，在2021年支出上年结转项目经费，年末结算和结余资金相应减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区梧州生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1627.76万元，较2021年度决算数增加74.61万元，增长4.80%。其中：基本支出854.66万元，项目支出773.11万元。

自治区梧州生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1522.24万元，支出决算为1627.76万元，完成年初预算的106.93%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为117万元，支出决算为119.2万元，完成年初预算的101.88%。预决算差异原因是追加新进人员相关经费，主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为26.14万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的96.67%。预决算差异原因是离退休公用经费预算执行结余，主要用于退休人员生活补助及离退休公用经费支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为60.57万元，支出决算为62.62万元，完成年初预算的103.38%。预决算差异原因是因人员增加的机关事业单位基本养老保险缴费支出未列入年初预算，通过年中追加预算资金缴纳，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为30.28万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的103.40%。预决算差异原因是因人员增加的机关事业单位职业年金缴费支出未列入年初预算，通过年中追加预算资金缴纳，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为31.05万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的108.12%。预决算差异原因是因人员增加的行政事业单位医疗支出未列入年初预算，通过年中追加预算资金缴纳，

主要用于在职人员医疗保险及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1328.76万元，支出决算为1427.82万元，完成年初预算的107.46%，预决算差异原因是因人员增加的工资、补贴支出未列入年初预算，通过年中追加预算资金，主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为70.51万元，预决算差异原因是奖励性补贴结算部分未能列入年初部门预算，通过年中追加预算资金支出。

2.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为11.68万元，预决算差异原因是广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目未能列入年初部门预算，通过年中追加预算资金实施，主要用于土壤监测及调查支出。

3.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1328.76万元，支出决算为1345.63万元，完成年初预算的101.27%，预决算差异原因是因人员增加的工资、补贴支出未列入年初预算，通过年中追加预算资金，主要用于人员经费及自治区本级专项项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.43万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的103.85%，预决算差异原因是因人员增加的住房公积金支出未列入年初预算，通过年中追加预算资金，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1854.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出717.31万元，完成年初预算的119%。预决算差异原因是预算执行中追加预算，主要用于增人增资等支出。

（二）商品和服务支出93.39万元，完成年初预算的97%。预决算差异原因是三公两费及其他定额商品和服务支出经济分类科目略有结余。

（三）对个人和家庭的补助43.95万元，完成年初预算的1.01%。预决算差异原因是在职人员转退休增加的退休补贴，主要用于退休人员生活补助、医疗费及其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区梧州生态环境监测中心2022年度无国有资本经营预算支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区梧州生态环境监测中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.42万元，完成年初预算的98%，比上年减少0.01万元，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费均比上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年决算数一致。

公务用车购置支出0万元，年初预算数为0万元，与上年决算数一致。

（三）公务接待费支出0.42万元，完成年初预算的98%， 比上年减少0.01万元，原因是自治区梧州生态环境监测中心厉行勤俭节约，公务接待费较少。国内公务接待批次7次，人次42次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本中心2022年度机关运行经费支出93.39万元，比年初预算数减少2.89万元，下降3%，主要原因是三公两费及其他定额商品和服务支出经济分类科目略有结余；比2021年决算数增加2.85万元,增长3.15%，主要原因是在职人员晋职晋级相关补贴有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本中心2022年度政府采购支出总额339.09万元，其中：政府采购货物支出325.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.63万元。授予中小企业合同金额337.92万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额135万元，占授予中小企业合同金额的39.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.64%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本中心单位价值100万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金773.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专用设备购置”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出773.11万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，全年生态环境监测工作有序开展，顺利完成年度工作任务，项目资金使用合法合规，切实发挥财政资金效用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我中心对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例92.86%，“残疾人保障金专项经费”1个项目因2022年无需缴纳残疾人保证金，该项目经费已于年底全额收回，评为四等，占项目总数比例7.14%。    

2.自评发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置不够科学、合理，需进一步优化。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，强化绩效目标质量控制。注重从预算上把控，强化在实际执行工作中调整。二是优化绩效指标设置。根据预算项目特点，确保绩效指标设立的合规性、量化性、可操作性，保证预算绩效指标的全面覆盖，预算项目的绩效管理。

3.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，自评结论为一等等级，项目全年预算数为304万元，执行数为302.71万元，完成预算的99.58%。项目绩效目标完成情况：完成19台（套）监测、分析设备购置，应急监测、实验室分析能力得到持续提升，不断提高工作效率，为顺利完成2022年监测任务的提供保障。该项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。