广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2022年度部门决算

第一部分：自治区崇左生态环境监测中心概况

一、本单位职责

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

（四）完成上级单位交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

本决算单位构成为自治区崇左生态环境监测中心。自治区崇左生态环境监测中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，为参照公务员法管理的全额拨款公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。中心内设10个科室，具体为：办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。 

第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区崇左生态环境监测中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区崇左生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1719.64万元，其中本年收入1658.71万元,较2021年度决算数增加35.39万元，增长2.1%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1648.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加118.71万元，增长7.77%，主要原因是2022年追加了土壤污染防治资金、死亡抚恤金和人员工资及社保缴费基数增长等。

2.上级补助收入10.44万元，为事业单位从上级部门取得的非财政拨款收入。较2021年度决算数减少34.42万元，下降76.73%，主要原因是上级部门拨入的广西国家网土壤环境质量监测经费等项目运行经费有所减少。

3.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少82.07万元，下降100%，主要原因是2021年其他收入主要为崇左市财政局拨付的以前年度的考核优秀嘉奖和职业年金。我中心上划自治区生态环境厅管理后，2022年无非本级财政拨款收入。

4.上年结转和结余60.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加33.1万元，增长118.98%，主要原因是2021年和2022年广西国家网土壤环境质量监测经费、国家地表水考核断面采测分离运行经费项目等上级补助收入结转和结余经费增加。

（二）本部门2022年度总支出1719.64万元，其中本年支出1677.83万元,较2021年度决算数增加35.39万元，增长2.1%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出138.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休生活补助等支出。较2021年度决算数增加28.26万元，增长25.57%，主要原因是2022年追加了死亡抚恤金的支出及2022年社保缴费基数调整后社保缴费支出增加。

2.卫生健康支出53.93万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助等的支出。较2021年度决算数增加0.41万元，增长0.77%，主要原因是人员工资增长，2022年社保缴费基数较2021年有所增加。

3.节能环保支出1435.62万元，主要用于机构运转、环境监测专项资金和土壤污染防治资金等的支出。较2021年度决算数增加21.14万元，增长1.49%，主要原因是增加了土壤污染防治资金的支出及人员工资增长的支出。

4.住房保障支出49.51万元，主要用于住房公积金缴费支出。较2021年度决算数增加4.69万元，增长10.46%，主要原因是职工工资增长，住房公积金缴费支出有所增加。

5.年末结转和结余41.81万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少19.11万元，下降31.37%，主要原因是2022年支出上年结转结余项目经费，年末结转和结余相应减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区崇左生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1648.28万元，较2021年度决算数增加117.92万元，增长7.71%。其中：基本支出902.60万元，项目支出745.68万元。

自治区崇左生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1576.24万元，支出决算为1648.27万元，完成年初预算的104.57%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为126.71万元，支出决算为138.77万元，完成年初预算的109.52%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了死亡抚恤金和人员晋升等相关经费，主要用于养老保险、职业年金及退休人员补助等支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为27.65万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的98.95%。预决算差异主要原因是离退休公用经费预算执行结余。主要用于单位退休人员补助等相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为66.04万元，支出决算为69.48万元，完成年初预算的105.21%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了人员晋级晋升的养老保险，主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.02万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的105.21%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了人员晋级晋升的职业年金，主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为7.19万元。预决算差异的主要原因是2021年1名退休职工去世，于2022年追加死亡抚恤金，主要用于死亡抚恤金的支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为50.77万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的106.22%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了人员晋级晋升的行政事业单位医疗，主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.00万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的107.19%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了人员晋级晋升的医疗保险。主要用于单位人员医疗保险相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为24.77万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算的105.21%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了人员晋级晋升的公务员医疗补助。主要用于单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1349.23万元，支出决算为1406.07万元，完成年初预算的104.21%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了人员晋升晋级工资和土壤污染防治资金，主要用于单位人员基本支出和生态环境监测有关项目的支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出76.29万元。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了奖励性补贴结算部分。

2.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为11.14万元。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目经费，主要用于2022年土壤污染防治有关项目支出。

3.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1349.23万元，支出决算为1318.64万元，完成年初预算的97.73%。预决算差异的主要原因是年中预算资金调整及年末预算资金使用结余。主要用于人员经费及自治区本级专项项目支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.53万元，支出决算为49.51万元，完成年初预算的99.96%。预决算差异主要原因是住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费相应结余。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出902.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出765.76万元，完成年初预算的113.80%。预决算差异原因是预算执行中追加预算，主要用于人员晋级晋升增资等支出。

（二）商品和服务支出102.69万元，完成年初预算的93.12%。预决算差异原因是三公两费及其他定额商品和服务支出经济分类科目略有结余。

（三）对个人和家庭的补助34.16万元，完成年初预算的73.01%。预决算差异原因是年初预算按一定比例预留的其他个人家庭补助支出未支出形成结余。主要用于退休人员生活补助、医疗费及其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区崇左生态环境监测中心2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区崇左生态环境监测中心2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.62万元，完成预算的98.96%，比上年增加0.06万元，主要原因是公务车老旧破损，维修增多，公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.25万元，公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出7.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年决算数一致。

公务用车运行支出7.25万元，完成预算的99.86%，比上年增加0.13万元，原因是公务车老旧破损，维修增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区崇左生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.25万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成预算的81.82%，比上年减少0.08万元，原因是自治区崇左生态环境监测中心厉行节约，公务接待费减少。国内公务接待批次6次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本中心2022年度机关运行经费支出102.69万元，比年初预算数减少7.59万元，降低6.88%。主要原因是落实过紧日子，压减开支，三公两费及其他定额商品和服务支出经济分类科目略有结余。比上年决算数增加0.88万元，增长0.86%。主要原因是人员数量增加，相应运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

本中心2022年度政府采购支出总额257.55万元，其中：政府采购货物支出257.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额257.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金745.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，总体绩效目标完成情况较好，全年生态环境监测工作有序开展，顺利完成年度各项任务，项目资金使用合法合规，专款专用，切实发挥财政资金效用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题：一是绩效自评不够规范、完整，对自评材料的收集不够完善准确。二是绩效目标设置不够科学、合理，有待进一步提高。三是绩效意识较为淡薄，出现项目绩效管理和项目实施相脱节的现象。下一步改进措施：一是完善项目资料档案管理。对每个项目实施过程中产生的资料归档管理，专人负责，对绩效自评材料及时收集归档，完善绩效自评材料的管理。二是优化绩效指标设置。根据预算项目特点，既确保每个绩效指标设立的合规性、可操作性，又兼顾预算绩效指标的全面性，充分评价预算项目管理情况。三是加强绩效运行跟踪监控。对于项目实施和绩效目标预期实现程度开展绩效运行跟踪监控，及时掌握项目实施进展情况，并针对绩效运行中发现的问题及时进行纠正，确保绩效目标如期实现，切实发挥财政资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，自评结论为一等级，项目全年预算数为230.49万元，执行数为230.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购了氮吹浓缩仪1台、全自动高通量真空平行浓缩仪1台、微波消解仪（100ml)1台、气相色谱仪（非甲烷总烃测定）1台、气相分子吸收光谱仪1台、加速溶剂萃取仪1台、紫外可见分光光度计1台、全自动智能蒸馏仪1台、紫外烟气分析仪1台、大流量低浓度烟尘/气测试仪2台。于2022年4月21日签订合同，6月完成验收并投入使用。自评结果发现该项目不存在绩效目标偏离的情况，各指标值均按年初设定值完成。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。