广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心概况

一、本部门职责

根据《自治区党委编办关于自治区生态环境厅所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕140号）要求，我中心承担玉林市大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；负责玉林市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；为玉林市生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

我中心全称为广西壮族自治区玉林生态环境监测中心，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，主管部门为广西壮族自治区生态环境厅，执行财务会计制度为政府财务会计制度。中心内设办公室、财务科、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科９个科室。

第二部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2022年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2022年度总收入1824万元，其中本年收入1701.38万元，较2021年度决算数1857.23万元相比减少33.23万元，下降1.79%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1695.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数1656.25万元增加38.97万元，增加2.35%，主要原因是2022年财政预算项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”。

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化。

8.上年结转和结余122.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数173.41万元，减少50.78万元，下降29.28%，主要原因是以前年度结余实有资金已上缴财政以及当年项目有所减少。

（二）本中心2022年度总支出1824万元，其中本年支出1714.39万元，较2021年度决算数1857.23万元增加33.23元，减少1.79%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）171.03万元：主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金方面的支出。与2021年度决算数154.43万元相比，增加16.6万元，增加10.7%，主要是由于社保基数的调增，导致社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（类）60.4万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险。与2021年度决算数57.77万元相比，增加2.63万元，增加4.6%，主要是由于社保基数的调增，导致卫生健康支出增加。

3.节能环保支出（类）1425.84万元：节能环保支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境监测工作任务、保障生态环境监测事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于生态环境监测运行维护、办公机房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。与2021年度决算数1463.55万元相比，减少37.71万元，下降2.6%，主要原因是2022年项目支出较上年有所减少。

4. 住房保障支出（类）57.11万元：主要用于在职职工住房公积金。与2021年度决算数54.88万元相比，增加2.23万元，增加4.1%，主要是由于住房公积金基数的调增，导致住房保障支出增加。

5.年末结转和结余109.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数126.60万元，减少16.98万元,下降13.41 %，主要原因是以前年度结余实有资金已上缴财政及预算项目减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1690.80万元，较2021年度决算数1656.25万元增加34.55万元，增长2.09%。其中：基本支出1040.77万元，项目支出650.03万元。

本中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1588.20万元，支出决算为1690.8万元，完成年初预算的106.46%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为143.40万元，支出决算为171.03万元，完成年初预算的119.27%。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为24.55万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的101.30%。主要用于参公管理事业单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为79.24万元，支出决算为76.16万元，完成年初预算的96.11%。主要用于参公管理事业单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为39.62万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的96.29%。主要用于参公管理事业单位人员职业年金缴费相关支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为31.85万元。主要用于病故人员的一次性抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为62.22万元，支出决算为60.40万元，完成年初预算的97.07%。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为42.41万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的97.52%。主要于参公管理事业单位人员医疗保险相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.81万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的96.11%。主要用于参公管理事业单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1323.16万元，支出决算为1425.84万元，完成年初预算的107.76%。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出81.53万元。该项目为2021年度奖励性补贴结算部分，不属于部门年初预算项目，主要用于发放2021年度奖励性补贴结算部分。

2.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，决算支出3.68万元，主要用于广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目支出，预决算差异的主要原因是该项目为年中下达的中央转移支付项目，不属于部门年初预算项目。

3.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1323.16万元，支出决算为1340.63万元，完成年初预算的101.32%。主要用于生态环境质量监测等生态环境监测支出。预决算差异的主要原因是年中追加了项目经费以及存在年初结转结余。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为59.43万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算96.10%。主要用于公积金的缴纳支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出836.64万元，完成年初预算760.39万元的110.02%。预决算差异主要是由于社保基数的调增，及人员变动导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出121.01万元，完成年初预算129.13万元的93.71 %。预决算差异主要是由于人员差旅费、办公费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出83.11万元，完成年初预算53.24万元的156.10%。预决算差异的主要原因是年初无抚恤金预算，追加预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增加0%。

本中心2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。

本中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本中心2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.60万元，完成年初预算的99.75%，比上年减少7.41万元，主要原因是由于加强公务出行公车管理，导致公务用车运行费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.11万元，公务接待费支出决算0.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出11.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出11.11万元，完成年初预算的100%，比上年减少7.38万元，原因是公务车辆减少2辆，公务车运行维护费下降。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出11.11万元，平均每辆3.7万元。

（三）公务接待费支出0.49万元，完成年初预算的94.23%，比上年减少0.03万元，原因是接待批次、人次稍有减少。国内公务接待批次9次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本中心2022年度机关运行经费支出121.01万元比年初预算129.13万元数减少8.12万元，减少0.6%。比上年决算数129.64万元减少8.63万元，降低0.6%。主要原因是：2022年较2021年减少公务用车2台，相应的公务车运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2022年度政府采购支出总额240.7万元，其中: 政府采购货物支出198.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.98万元。授予中小企业合同金额149.42万元，占政府采购支出总额的62.08%，其中：授予小微企业合同金额107.94万元，占授予中小企业合同金额的72.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的54.06%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金658.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出658.15万元。从评价情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，本中心2022年度共计15个项目支出，其中自评得分100分的项目有7个，占比47%；自评得分99分以上的项目有5个，占比33%，自评得分99分以下的项目有3个，占比20%。项目自评平均得分99.30分，所有项目自评结论等级均为一等。从评价情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

自评发现的主要问题及原因：一是预算项目的金额准确性有待提升，对下一年度的工作预期考虑欠周到欠全面，存在预算执行过程中出现多次科目调剂的情况。二是绩效指标设置的合理性有待加强，各业务科室对预算项目的绩效工作不够重视，导致在设置绩效目标时指标的设置与实际完成情况存在差距。三是资金使用效益有待提高，虽然项目支出的全年执行数大都达99%以上，但仍存在执行过程中不够及时，项目推进缓慢的情况。

下一步改进措施：一是加强绩效管理，进一步规范绩效目标编制。组织预算绩效管理的相关培训，加强各科室的项目绩效意识，提高绩效设置水平。二是对项目绩效目标和指标的设置严格把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。三是加大对项目预算执行的监督力度，将项目预算执行情况列入本中心绩效考核内容，推进项目实施进度，提高资金使用效益。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，项目全年预算数为194.45万元，执行数为194.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是“购买专用设备数量（台/套）≥3”，实际完成值为3台/套；二是“仪器设备验收合格率=100%”，实际完成值为100%；三是“完成采购时间：2022年12月30日前”，实际完成时间2022年9月份；四是“购买成本≤213.2万元”，实际完成值为194.45万元，以上均按年初设定的绩效目标实施完成。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。