广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责突发环境事件应急预案管理工作。组织修订自治区 突发环境事件应急预案、自治区生态环境厅突发环境事件应急预案。指导地方、企业和相关部门编制突发环境事件应急预案,并开展预案备案等监督管理工作。

（二）承担环境应急值守及突发环境污染事件和生态破坏事件 接警和信息报告工作。负责自治区生态环境厅突发环境事件应急指挥系统的运行管理。参与突发环境事件防控能力建设,探索并实践对突发环境事件发生、发展进行预警、预测。

（三）协助自治区人民政府进行重、特大突发环境事件或生态 破坏事件的应急处置、应急监测、污染源排查和责任认定工作。指导协调市、县生态环境部门应对较大和一般突发环境事件。参与重、特大突发环境事件的损失评估和后期环境影响评估工作。

（四）组织开展环境风险源调查和评估工作。

（五）组建和管理自治区突发环境事件应急专家队伍。组织开展环境应急演练及培训。

（六）承担自治区生态环境厅环境应急指挥领导小组办公室(简称 应急办)的日常工作。

二、机构设置情况

自治区环境应急与事故调查中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设综合科（值守科）、预警科、调查科3个科室。

第二部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年总收入700.81万元，总支出700.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加72.79万元，增长11.59%，收支预算平衡，总收入、总支出较上年增加的主要原因：一是基本支出人员经费较上年增加94.87万元，其中编外人员经费38万元按预算编制规定从项目支出调整到基本支出人员经费，其余部分为在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加；二是项目支出减少20.08万元，减少突发环境事件应急预案修订项目20万元。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年总收入700.81万元，较上年增加72.79万元，增长11.59%，主要为一般公共预算收入700.81万元，较上年增加72.79万元，增长11.59%，较上年增加的主要原因：一是基本支出人员经费较上年增加94.87万元，其中编外人员经费38万元按预算编制规定从项目支出调整到基本支出人员经费，其余部分为在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加；二是项目支出减少20.08万元，减少突发环境事件应急预案修订项目20万元。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年总支出700.81万元，较上年增加72.79万元，增长11.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出42.13万元，占支出总预算6.01%，同比增加9.07万元，增长27.44%。增加的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加，则机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金按比例提取后较2023年相应增加。

2.卫生健康支出类科目支出12.99万元，占本年支出预算1.85%，同比增加2.8万元，增长27.49%。增加的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加，则事业单位医疗按比例提取后较2023年相应增加。

3.节能环保支出类科目支出624.62万元，占本年支出预算89.13%，同比增加56.38万元，增长9.92%。增长的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加。

4.住房保障支出类科目支出21.07万元，占本年支出预算3.01%，同比增加4.54万元，增长27.44%。增加的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加，则住房公积金按比例提取后较2023年相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算327.81万元，占本年支出预算46.78%，同比增加94.87万元，增长40.73%。其中：

人员经费预算302.9万元，占基本支出预算92.4%，同比增加94.4万元，增长45.28%。其中：工资福利支出预算294.13万元，占基本支出预算89.73%，同比增加92.52万元，增长45.89%，增加的主要原因是：编外人员经费38万元按预算编制规定从项目支出调整到基本支出人员经费，其余部分为在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加；对个人和家庭的补助预算8.78万元，占基本支出预算2.68%，同比增加1.89万元，增长27.4%，增加的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加，按比例提取后较2023年相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算24.91万元，占基本支出预算7.6%，同比增加0.47万元，增长1.91%。变动幅度较小。

2.项目支出预算。

项目支出预算373万元，占本年支出预算53.22%，同比减少22.08万元，下降5.59%。

项目支出预算同比减少的主要原因是：减少突发环境事件应急预案修订项目20万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款总收入700.81万元，总支出700.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加72.79万元，增长11.59%，收支预算平衡，财政拨款总收入、总支出较上年增加的主要原因：一是基本支出人员经费较上年增加94.87万元，其中编外人员经费38万元按预算编制规定从项目支出调整到基本支出人员经费，其余部分为在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加；二是项目支出减少20.08万元，减少突发环境事件应急预案修订项目20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出700.81万元，上年增加72.79万元，增长11.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目支出42.13万元，占支出总预算6.01%，同比增加9.07万元，增长27.44%。增加的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加，则机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金按比例提取后较2023年相应增加。

2.卫生健康支出类科目支出12.99万元，占本年支出预算1.85%，同比增加2.8万元，增长27.49%。增加的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加，则事业单位医疗按比例提取后较2023年相应增加。

3.节能环保支出类科目支出624.62万元，占本年支出预算89.13%，同比增加56.38万元，增长9.92%。增长的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加。

4.住房保障支出类科目支出21.07万元，占本年支出预算3.01%，同比增加4.54万元，增长27.44%。增加的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加，则住房公积金按比例提取后较2023年相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算327.81万元，占本年支出预算46.78%，同比增加94.87万元，增长40.73%。其中：

人员经费预算302.9万元，占基本支出预算92.4%，同比增加94.4万元，增长45.28%。其中：工资福利支出预算294.13万元，占基本支出预算89.73%，同比增加92.52万元，增长45.89%，增加的主要原因是：编外人员经费38万元按预算编制规定从项目支出调整到基本支出人员经费，其余部分为在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加；对个人和家庭的补助预算8.78万元，占基本支出预算2.68%，同比增加1.89万元，增长27.4%，增加的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加，按比例提取后较2023年相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算24.91万元，占基本支出预算7.6%，同比增加0.47万元，增长1.91%。变动幅度较小。

2.项目支出预算。

项目支出预算373万元，占本年支出预算53.22%，同比减少22.08万元，下降5.59%。

项目支出预算同比减少的主要原因是：减少突发环境事件应急预案修订项目20万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2024年一般公共预算基本支出共327.81万元，占本年支出预算46.78%，同比增加94.87万元，增长40.73%。其中：

人员经费预算302.9万元，占基本支出预算92.4%，同比增加94.4万元，增长45.28%。其中：工资福利支出预算294.13万元，占基本支出预算89.73%，同比增加92.52万元，增长45.89%，增加的主要原因是：编外人员经费38万元按预算编制规定从项目支出调整到基本支出人员经费，其余部分为在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加；对个人和家庭的补助预算8.78万元，占基本支出预算2.68%，同比增加1.89万元，增长27.4%，增加的主要原因是：在编人员晋级晋档晋升职务以及工资薪金制度改革，绩效总量较上年有所增加，按比例提取后较2023年相应增加。

公用经费（商品和服务支出）预算24.91万元，占基本支出预算7.6%，同比增加0.47万元，增长1.91%。变动幅度较小。

按照经济分类款级科目具体情况如下：

（一）基本工资55.3万元；

（二）津贴补贴3.79万元；

（三）奖金0.75万元；

（四）绩效工资118.87万元；

（五）机关事业单位基本养老保险缴费28.09万元；

（六）职业年金缴费14.04万元；

（七）职工基本医疗保险缴费12.99万元；

（八）其他社会保障缴费1.23万元；

（九）住房公积金21.07万元；

（十）其他工资福利支出38万元；

（十一）办公费1万元；

（十二）差旅费3.64万元；

（十三）会议费0.62万元；

（十四）培训费0.32万元；

（十五）公务接待费0.12万元；

（十六）劳务费2万元；

（十七）工会经费3.51万元；

（十八）福利费0.81万元；

（十九）公务用车运行维护费6.98万元；

（二十）其他商品和服务支出5.4万元；

（二十一）其他对个人和家庭的补助8.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.64万元，同口径比2023年减少0.21万元，下降1.48%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，无增减变动。

（二）公务接待费2024年预算安排1.91万元，比上年减少0.21万元，下降9.86%，减少的主要原因是2024年落实紧日子政策，按规定压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排11.72万元，与上年持平，无增减变动：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，无增减变动。

公务用车运行维护费2024年预算安排11.72万元，比上年增加（减少）0万元，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

2024年事业单位经费项目支出（商品和服务支出）预算24.91万元，占基本支出预算7.6%，同比增加0.47万元，增长1.91%。变动幅度较小，按经济科目分为办公费1万元、、差旅费3.64万元、会议费0.62万元、培训费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费2万元、工会经费3.51万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品和服务支出5.4万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年政府采购预算106.74万元，同比减少180.48万元，下降62.84%。其中货物采购1万元，占政府采购预算0.94%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购105.74万元，占政府采购预算99.06%。下降的主要原因是本年度服务类采购未达采购限额标准以上，无需报政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位编内车辆实有数2辆,按照车辆用途分，2辆车均为事业单位一般业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目7个，预算资金373万元；对下转移支付项目2个，预算资金697万元。绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项止名称：广西重点流域环境风险预警防控项目，预算资金100万元，2024年度绩效目标为完成开展跨省流域应急演练1次。

设置数量指标1条：数量指标开展跨省流域应急演练次数1次 。设置质量指标1条：广西流域突发水环境事件应急准备能力提升，2024年发生突发环境事件均得到有效处置。设置时效指标1条：开展跨省流域应急演练时间，2024年12月底前完成。设置成本指标1条：开展跨省流域应急演练成本≤100万元。设置可持续影响指标1条：广西环境事件应急准备能力提升有所提高。设置服务对象满意度1条：人民群众环境安全需求≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：反映生态环境部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。

第四部分：广西壮族自治区环境应急与事故调查中心2024年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：2024年部门预算公开表