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广西壮族自治区生态环境监测中心2020年度部门决算

2021-09-07 10:58     来源: 广西壮族自治区生态环境监测中心
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第一部分:自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  自治区生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

1.贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

2.拟订自治区环境监测业务规划和年度计划并组织实施,协调和督查自治区环境监测网络业务开展,承担部分生态环境质量考核监测工作。

3.负责全区环境信息的搜集、整理、汇总、分析,编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有关部门。

4.建设、运行、维护和管理自治区环境质量监测信息系统和共享平台。

5.负责全区环境质量预警预报工作。

6.建立自治区应急环境监测网络,负责自治区跨区域的重大污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。

7.对全区环境监测机构进行技术指导和质量管理,组织全区环境监测业务培训及考核。

8.完成上级部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

我单位共设11个科室:办公室、财务室、总工室、质量管理室、水质监测室、生态监测与综合评价室、技术保障室、大气监测与预报预警室、土壤监测室、测试中心、污染源与应急监测室。

第二部分:自治区生态环境监测中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:自治区生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表。

第三部分:自治区生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入8,637.76万元,其中本年收入7,930.47万元, 较2019年度决算数减少9,500.17万元,下降54.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7,768.76万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少7,380.74万元,下降48.72%,主要原因是2019年桂财建函〔2019〕206号追加了生态环境监测网络建设资金,2020年无该项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入161.31万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少56.13万元,下降25.81%,主要原因是中国环境监测总站拨入的国家土壤环境质量监测等项目经费减少。

5.经营收入0万,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入0.39万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.39万元,是个税代扣代缴手续费收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

8.上年结转和结余707.29万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1,356.41万元,下降65.73%,主要原因是2018年底桂财建函〔2018〕611号追加中央土壤污染防治专项资金结转至2019年使用,导致2019年的上年结转和结余金额较大。

(二)本单位2020年度总支出8,637.76万元,其中本年支出8,065.72万元, 较2019年度决算数减少8,649.00万元,下降51.74%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)24.96万元:主要用于广西土壤污染与生态修复人才小高地项目支出。较2019年度决算数减少27.07万元,下降52.03%,主要原因是广西土壤污染与生态修复人才小高地项目为2019年结转项目,2020年当年无财政拨款。

2.社会保障和就业支出(类)182.12万元:主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。较2019年度决算数增加40.48万元,增长28.58 %,主要原因是单位职工工资增长,相应缴纳的社会保障费用增加。

3.卫生健康支出(类)49.55万元:主要用于单位职工医疗保险支出。较2019年度决算数增加12.02万元,增长32.03%,主要原因是单位职工工资增长,相应缴纳的医疗保险费用增加。

4.节能环保支出(类)7,731.06万元:主要用于单位职工工资以及广西区环境物联网(空气质量监测站)政府和社会资本合作(PPP)项目、地表水环境质量监测等项目支出。较2019年度决算数减少8,682.86万元,下降52.9%,主要原因是2019年桂财建函〔2019〕206号追加了生态环境监测网络建设资金,2020年无该项资金。

5.住房保障支出(类)78.03万元:主要用于单位职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加8.43万元,增长12.11%,主要原因是单位职工工资增长,相应缴纳住房公积金增加。

6.结余分配0万元,较2019年度决算数增加0,增长0%。

7.年末结转和结余572.04万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少143.88万元,下降20.1%,主要原因是2019年桂财建函〔2019〕206号追加的生态环境监测网络建设资金结转金额较大。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区生态环境监测中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出7,909.61万元,较2019年度决算数减少8,533.97万元,下降51.9%。其中:基本支出1,217.78万元,项目支出6,691.82万元。

自治区生态环境监测中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,632.47万元,支出决算为7,909.61万元,完成年初预算的119.26%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为24.96万元。主要用于广西土壤污染与生态修复人才小高地项目支出,该项目资金为2019年列支结转资金,按照预算编制要求,不需要编入2020年年初预算,故2020年初预算为0万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为158.07万元,支出决算为182.12万元,完成年初预算的115.21%。主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出,预决算差异主要原因是2020年追加了退休人员生活补助及抚恤金。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为46.1万元,支出决算为49.55万元,完成年初预算的107.48%。主要用于单位职工医疗保险支出,预决算差异主要原因是2019年12月医疗保险结转至2020年支付。

(四)节能环保支出(类)年初预算为6,349.26万元,支出决算为7,574.95万元,完成年初预算的119.3%。主要用于单位职工工资以及广西区环境物联网(空气质量监测站)政府和社会资本合作(PPP)项目、地表水环境质量监测等项目支出。预决算差异主要原因是2020年追加了广西区环境物联网(空气质量监测站)政府和社会资本合作(PPP)项目、地表水环境质量监测项目。

(五)住房保障支出(类)年初预算为79.04万元,支出决算为78.03万元,完成年初预算的98.72%。主要用于单位职工住房公积金支出,预决算差异主要原因是2020年年中有职工调到其他单位。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,217.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1,041.20万元,完成年初预算的 108.43%。预决算差异主要原因是2020年追加了职工绩效工资。

(二)商品和服务支出98.91万元,完成年初预算的84.76%。预决算差异主要原因是《关于进一步压减2020年自治区本级预算单位一般公共预算项目经费的函》(桂财资环函〔2020〕141号)压减了定额商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助支出77.67万元,完成年初预算的106.54%。预决算差异主要原因2020年追加了退休人员生活补助及抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区生态环境监测中心2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0 %。

自治区生态环境监测中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区生态环境监测中心2020年度国有资本经营预算支出 0万元。

自治区生态环境监测中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 25.35万元,完成年初预算的100%,比上年减少5.37万元,主要原因是因疫情影响,公务出行减少导致公务用车运行费支出减少;疫情影响,来访人员减少,公务接待相应减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算24.92万元,公务接待费支出决算0.44万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出24.92万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元。

公务用车运行支出24.92万元,完成年初预算的100%,比上年减少4.34万元,原因是因疫情影响,公务出行减少导致公务用车运行费支出减少。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,自治区生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为10辆,全年运行费支出24.92万元,平均每辆2.492万元。

(三)公务接待费支出0.44万元,完成年初预算的100%, 比上年减少1.02万元,原因是疫情影响,来访人员减少,公务接待相应减少。国内公务接待批次5次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额2,035.09万元,其中:政府采购货物支出772.54万元、政府采购工程支出79.65万元、政府采购服务支出1,182.90万元。授予中小企业合同金额2,035.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,726.79万元,占政府采购支出总额的84.85%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆10辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备34台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及项目7个,涉及资金4609.6万元,占一般公共预算项目支出总额的68.88%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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