广西壮族自治区环境信息中心2020年度部门决算

目  录

第一部分：自治区环境信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区自治区环境信息中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区自治区环境信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区自治区环境信息中心概况

一、主要职能

承担全区环境信息网络的建设和运行维护；负责污染源在线监控中心、环境质量自动监测中心、应急指挥中心等全区环境保护系统信息与数据的收集、处理、传输、存储、加工和共享等工作；负责自治区环境数据中心的建设及运行管理；负责为处置各类环境事故提供信息技术支撑与服务。

二、机构设置情况

自治区自治区环境信息中心是财政全额拨款事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设综合业务科，数据应用科，网络与应急通信科等三个科室。

第二部分：自治区自治区环境信息中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(自治区自治区环境信息中心2020年度部门决算公开报表)。

第三部分：自治区自治区环境信息中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1634.49万元，与2019年度决算数1414.6万元相比，增加219.89万元，增长15.54%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1618.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数1414.6万元相比，增加203.42万元，增长14.38%，主要原因是业务工作增加。

2.上年结转和结余16.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数1763.91万元相比，减少1747.44万元，下降99.1%，主要原因是专项资金减少。

（二）本部门2020年度总支出1634.49万元, 与2019年度决算数3178.51万元相比，减少1544.02万元，下降48.58%。具体支出如下：

1.节能环保支出1585.04万元，与2019年度决算数3154.04相比，减少1569万元，下降49.75%，主要原因是专项资金减少，结转资金也减少，同时落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支。节能环保支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于信息化平台搭建、信息化运行维护、办公机房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出17.76万元，主要用于本单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金等方面的支出。与2019年度决算数14.03万元，增加3.73万元，主要原因是增加两个军转干部的开支。

3.卫生健康支出5.3万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险。较2019年度决算数3.82万元相比，增加1.48万元，主要原因是工资晋级晋档、岗位职级绩效奖金增加以及增加两个军转干部支出。

4.住房保障支出9.91万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。与2019年度决算数6.62万元相比，增加3.29万元，主要是由于增加两个军转干部公积金的支出以及职工收入增加基数变大。

5.年末结转和结余16.47万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0相比，增加16.47万元，增长100  %，主要原因是项目合同尾款未到支付期限，所以需要结转下一年支付。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区环境信息中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1618.02万元，与2019年度决算数3178.51万元，减少1560.49万元，下降49.1%。其中：基本支出157.04万元，项目支出1460.98万元。

自治区环境信息中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1634.49万元，支出决算为1618.02万元，完成年初预算的98.99%。

（一）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出决算为1585.04万元，年初预算为1585.04万元，决算数等于预算数。生态环境监测与信息为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于信息化平台搭建、信息化运行维护、办公机房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为11.84万元，年初预算数为11.84万元，决算数等于预算数。主要用于缴纳单位在职职工单位养老保险金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为5.92万元，年初预算数为5.92万元，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定缴纳的职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为5.3万元，年初预算数为5.3万元，完成年初预算的100%。主要用于根据自治区统一规定比例缴纳的医疗保险。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数为9.91万元，年初预算数为9.91万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出145.6万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出8.6万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助支出2.83万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区环境信息中心2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区环境信息中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

自治区环境信息中心2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）自治区环境信息中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1307.75万元，其中：政府采购货物支出119.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1188.1万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2020年度本单位共有1个200万元以上的项目纳入绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款270.5万元，占年初项目预算的17.44%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.本单位未开展单位决算绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。