广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2020年度部门决算

目  录

第一部分：贵港生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分：贵港生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

本单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设11个职能科室（办公室、财务科、土壤监测科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、总工室、现场监测科、分析测试科、综合信息科、技术保障科）。

三、人员情况

单位事业编制核定数32人，后勤服务聘用人员控制数核定数5人，2020年末在职在编人员30人，退休人员16人，编外长期聘用人员9人。

第二部分：贵港生态环境监测中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表

第三部分：贵港生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1808.46万元（含年初结转和结余140.34万元），其中本年收入1668.12万元,较2019年度决算数减少1080.39万元，下降37.40%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1417.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少475.56万元，下降25.12%，主要原因是2019年有中央土壤污染防治专项资金收入和自治区驻贵港市环境监测站实验室改造专项资金收入。

2.上级补助收入6.64万元，为区监测中心拨国家地表水考核断面采测分离运行经费和2020年广西国家网土壤环境质量监测经费。

3.其他收入243.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”，“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加235.62万元，增长2930.60%，主要原因是2020年贵港市财政局拨入我单位2019年绩效奖金和2014年10月至2019年12月记实职业年金。

（二）本部门2020年度总支出1808.46万元（含年末结转和结余145.78万元），其中本年支出1662.68万元,较2019年度决算数减少1080.39万元，下降37.40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）202.61万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。较2019决算数增加202.61万元。主要原因是2019年工资福利支出、商品和服务支出对个人和家庭的补助的预算下达科目在节能环保支出（类）。

2.社会保障和就业支出（类）97.19万元：主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费及死亡抚恤。较2019年度决算数增加97.19万元，主要原因是2019年基本养老保险缴费、职业年金缴费及死亡抚恤的预算下达科目在节能环保支出（类）。

3.卫生健康支出（类）19.42万元：主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费。较2019年度决算数增加19.42万元，主要原因是2019年事业单位医疗和公务员医疗补助缴费预算下达科目在节能环保支出（类）。

4.节能环保支出（类）1307.33万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助及环境保护类项目支出。较2019年度决算数减少1403.11万元，下降51.77%，主要原因：一是2019年工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、基本养老保险、职业年金及其他社保费、死亡抚恤金、事业单位医疗和公务员医疗补助、住房公积金预算下达科目全部为2110101行政运行；二是2019年有中央土壤污染防治专项资金支出和自治区驻贵港市环境监测站实验室改造专项资金支出。

5.农林水支出（类）2.94万元：主要用于驻村扶贫工作。较2019年度决算数减少2.78万元，下降48.60%，主要原因是2019年驻村工作队员为2人，2020年驻村工作队员为1人。

6.住房保障支出（类）33.18万元：主要用于缴纳在编人员住房公积金。较2019年度决算数增加33.18万元，主要原因是2019年在编人员住房公积金缴费预算下达科目在节能环保支出（类）。

7.年末结转和结余145.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少26.91万元，下降15.58%，主要原因是财政列支结转减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1382.65万元，较2019年度决算数减少1313.38万元，下降48.72%。其中：基本支出537.65万元，项目支出845.00万元。

贵港生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.17万元，支出决算为1382.65万元，完成年初预算的174.54%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为202.61万元。预决算差异的原因是因机构改革2020年年初我单位银行新账号还未办理成功，一般公共服务支出（类）预算暂由上级拨付到我单位基本户。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为75.67万元，支出决算为97.19万元，完成年初预算的128.44%。预决算差异的主要原因是2019年有一名职工病故追加死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为18.92万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的102.64%。预决算差异的主要原因是追加公务员医疗补助。

（四）节能环保支出（类）年初预算为659.74万元，支出决算为1030.24万元，完成年初预算的156.16%。预决算差异的主要原因是因机构改革2020年年初我单位银行新账号还未办理成功，项目支出经费采取年中追加形式。

（五）住房保障支出（类）年初预算为37.84万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的87.68%。预决算差异的主要原因是2020年有两名职工退休。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出537.65万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出405.41万元，完成年初预算的97.00%。预决算差异的主要原因是2020年有两名职工退休，两名职工病故。

（二）商品和服务支出81.58万元，完成年初预算的94.52%。预决算差异的主要原因是2020年有两名职工退休。

（三）对个人和家庭的补助50.66万元，完成年初预算的168.75%。预决算差异的主要原因是2020年两名职工病故追加死亡抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.044万元。增加原因是2020年根据实际工作需要安排接待，属于预算资金和接待标准内开支。其中：公务接待费支出决算0.41万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.044万元。国内公务接待批次5次，人次42次。

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.41万元，比上年增加0.044万元。其中：公务接待费支出决算0.41万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.044万元。原因是2020年根据实际工作需要安排接待，属于预算资金和接待标准内开支。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位2020年度机关运行经费支出81.58万元，比年初预算数减少4.73万元，降低5.48%。比2019年增加25.65万元，增长45.86%。主要原因是：因机构改革人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额436.45万元，其中：政府采购货物支出332.96万元、政府采购服务支出103.49万元。授予中小企业合同金额193.49万元，占政府采购支出总额的44.33%，其中：授予小微企业合同金额242.96万元，占政府采购支出总额55.67%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。我单位车辆实有数为1辆，为特殊业务用车，车辆无编制。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二：上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。