广西壮族自治区北海生态环境监测中心2020年度部门决算

目  录

第一部分：自治区北海生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区北海生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区北海生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、海洋、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

自治区北海生态环境监测中心是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，进行独立财务核算，实行政府会计准则制度。内设10个科室，具体为：办公室、财务科、总工室、技术保障科、测试分析科、现场监测科、质量管理科、综合信息科、自动监测科、生态与土壤监测科。

三、人员构成情况

我中心参公事业编制数36名，实有在编人员34名，聘用人员20名，退休人员10名。

第二部分：自治区北海生态环境监测中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区北海生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区北海生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2020年度总收入1,820.90万元，与2019年度决算数1,579.52万元相比，增加241.38万元，增长15.28%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,607.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数1,493.85万元相比，增加113.16万元，增长7.58%，主要原因是垂直机构改革，中心上收至自治区生态环境厅管理，项目经费拨款增加，一般公共预算财政拨款收入总量增加。

2.其他收入213.9万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要包括：北海市生态环境局拨入专项资金203.95万元，中国环境监测总站拨入专项资金9.95万元。与2019年度决算数85.67万元相比，增加128.23万元，增长149.68%，主要原因是专项资金增加。

（二）本中心2020年度总支出1,787.05万元，与2019年度决算数1,554.9万元,增加232.15万元，增长14.93%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）70.21万元，主要用于本中心按国家规定缴纳的机关养老保险、职业年金、死亡抚恤的支出。与2019年度决算数65.22万元相比，增加4.99万元，主要原因一是北海市2019年没有实际缴纳职工单位部分的职业年金（采用财政记账方式）； 二是增加职工姚进寿死亡抚恤金23.89万元。

2.卫生健康支出（类）23.06万元，主要用于根据自治区统一规定，按规定的比例缴纳的职工医疗保险。与2019年度决算数28.25万元，减少5.19万元，主要原因是垂直机构改革，中心上收至自治区生态环境厅管理，部分人员分流。

3.节能环保支出（类）1,659.74万元，与2019年度决算数1,413万元，增长246.74万元，增长17.46%，主要原因是财政专项资金拨款增加，设备更新购置经费增加。节能环保支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于信息化运行维护、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

4.住房保障支出（类）34.04万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金。与2019年度决算数48.43万元，减少14.39万元，主要原因是垂直机构改革，中心上收至自治区生态环境厅管理，部分人员分流。

5.年末结转和结余33.85万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数0相比，增加33.85万元，主要原因是2020年1-10月份没有在北海市社保实际缴纳单位部分的职工职业年金（采用财政记账方式）。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区北海生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,582.24万元，与2019年度决算数1,454.62万元相比，增加127.62万元，增长8.77%。其中：基本支出538.83万元，项目支出1,043.41万元。

自治区北海生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.87万元，支出决算为1,582.24万元，完成年初预算的190.43%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为71.37万元，支出决算为70.21万元，完成年初预算的98.37%。主要原因是2020年1-10月份没有在北海市社保实际缴纳单位部分的职工职业年金（采用财政记账方式）。用于按国家规定缴纳的机关养老保险、机关职业年金缴费、死亡抚恤支出。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.62万元；

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.70万元；

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）支出23.89万元。

（二）卫生健康支出支出（类）年初预算为20.82万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的110.76%。主要原因是追加新入编职工社保经费，用于按国家规定缴纳的职工医疗保险、公务员医疗补助。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出20.28万元；

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.78万元；

（三）节能环保支出（类）年初预算为702.99万元，支出决算为1,454.92万元，完成年初预算的206.96%。主要原因是机构垂直管理改革，中心上收至自治区生态环境厅管理，追加项目经费拨款。用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于信息化平台搭建、信息化运行维护、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。其中：

1.污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出274.40万元。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出1,184.57万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为35.69万元，支出决算为34.04万元，完成年初预算的95.38%。主要用于按国家规定缴纳的在职职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出538.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出394.36万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出100.81万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出43.65万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区北海生态环境监测中心2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区北海生态环境监测中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.40万元；公务接待费支出决算 0.4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，上年决算0万元。

（二）公务用车运行费支出18.40万元，比上年决算20.66万元，减少2.26万元，下降10.94%。主要原因是节约公务用车费用开支。

（三）公务接待费支出0.4万元，比上年决算0.62万元，减少0.22万元，下降35.48%。主要原因是节约公务接待开支。国内公务接待6批次，合计接待约33人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本中心2020年度机关运行经费支出100.81万元，同比减少13.13万元，下降11.52%，主要原因是垂直机构改革，中心上收至自治区生态环境厅管理，部分人员分流。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2020年度政府采购支出总额412.07万元，其中：政府采购货物支出412.07万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，涉及一般公共预算拨款274.4万元，占一般公共预算项目支出总额的26.3%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利  费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。