广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2020年度部门决算

目  录

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区柳州生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区柳州生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

我中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，机构类别是公益一类事业单位。现有办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科和技术保障科等11个科室。

第二部分：自治区柳州生态环境监测中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区柳州生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入2897.05万元，其中本年收入2330.36万元,较2019年度决算数减少1495.92万元，下降39.1%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2133.11万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少483.12万元，下降18.47%，主要原因是2020年机构改革单位上划，人员划转，职能划转，在职在编人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入197.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少1012.81万元，下降83.7%，主要原因是机构改革单位上划和职能划转减少了市级财政补助收入。

7.上年结转和结余566.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少93.14万元，下降14.12%，主要原因是财政列支结转减少。

（二）本单位2020年度总支出2897.05万元，其中本年支出2864.61万元,较2019年度决算数减少1022.81万元，下降26.31%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）134.54万元：主要用于事业单位离退休、单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较2019年度决算数减少27.82万元，下降17.14%，主要原因是机构改革，人员减少，各项支出相应减少。

2.卫生健康支出（类）77.81万元：主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。较2019年度决算减少46.51万元，下降37.41%，主要原因是机构改革，人员减少，各项支出相应减少。

3.节能环保支出（类）2586.19万元：主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、环境保护类项目支出。较2019年度决算减少132.63万元，下降4.88%，主要原因是机构改革，人员减少，职能划转，各项支出相应减少。

4.住房保障支出（类）66.08万元：主要用于公积金的支出。较2019年度决算数减少26.74万元，下降28.81%，主要原因是机构改革，人员减少，各项支出相应减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余32.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少566.26万元，下降94.58%，主要原因一是2020年因机构改革单位上收，职能划转，部分业务项目事权为市生态环境局，本单位2020年不再执行；二是加强项目资金管理，及时清理、盘活使用历年结转结余资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2130.45万元，较2019年度决算数减少895.12万元，下降29.59%。其中：基本支出1000.08万元，项目支出1130.37万元。

自治区柳州生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1359.75万元，支出决算为2130.45万元，完成年初预算的156.68%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为122.39万元，支出决算为134.54万元，完成年初预算的109.93%。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。主要用于参公管理事业单位离退休人员相关支出。预决算差异的主要原因是2020年度机构改革，年初无预算，追加预算。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为81.59万元，支出决算为88.10万元，完成年初预算的107.98%。主要用于参公管理事业单位人员基本养老保险缴费相关支出。预决算差异的主要原因是预算编制和实际缴纳核算的缴费基数不一致，追加预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为40.8万元，支出决算为44.06万元，完成年初预算的107.99%。主要用于参公管理事业单位人员职业年金缴费相关支出。预决算差异的主要原因是预算编制和实际缴纳核算的缴费基数不一致，追加预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为38.25万元，支出决算为77.81万元，完成年初预算的203.4%。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.25万元，支出决算为41.43万元，完成年初预算的108.31%。主要用于参公管理事业单位人员医疗保险相关支出。预决算差异的主要原因是预决算差异的主要原因是预算编制和实际缴纳核算的缴费基数不一致，追加预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的100%。主要用于参公管理事业单位人员公务员医疗补助相关支出。预决算差异的主要原因是2020年度机构改革，年初无预算，追加预算。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1137.92万元，支出决算为1852.02万元，完成年初预算的162.75%。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为711.92万元，决算支出721.66万元，完成年初预算的101.97%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。预决算差异的主要原因是部分人员正常晋级及职务晋升追加工资福利。

2.污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为426万元，支出决算为298.62万元，完成年初预算的70.1%。主要用于中央土壤污染防治监测能力建设。预决算差异的主要原因是预算调整，压减项目经费。

3.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为0万元，支出决算为831.75万元，完成年初预算的100%。主要用于生态环境质量监测等生态环境监测支出。预决算差异的主要原因机构改革，追加项目经费预算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为61.19万元，支出决算为66.08万元，完成年初预算的107.99%。主要用于公积金的支出，预决算差异的原因预算编制和实际缴纳核算的缴费基数不一致，追加预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出797.59万元，完成年初预算的109.84%。预决算差异的主要原因是部分人员正常晋级及职务晋升追加工资福利以及社保缴费追加。

（二）商品和服务支出157.18万元，完成年初预算的95.63%。预决算差异的主要原因是人员差旅及公务用车运行维护费的减少。

（三）对个人和家庭的补助支出45.3万元，完成年初预算的104.81%。预决算差异的主要原因是2020年度机构改革，年初未下达离退休人员物业补贴，追加预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

自治区柳州生态环境监测中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区柳州生态环境监测中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。

自治区柳州生态环境监测中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.27万元，完成年初预算的77.51%，比2019年增加5.86万元，主要原因是2020年度公务用车运行维护费分项定额增高。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算19.66万元，公务接待费支出决算0.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出19.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行维护费支出19.66万元，完成年初预算的77.07%，比上年增加6.7万元，原因是2020年度公务用车运行维护费分项定额增高。主要用于地表水、噪声等监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年度我中心无公务用车购置，年初保有量7辆，2020年9月无偿划拨柳州市生态环境局3辆，年末开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出19.66万元，平均每辆2.81万元。

（三）公务接待费支出0.61万元，完成年初预算的95.31%，比上年减少0.84万元。原因是机构改革年初预算数减少。国内公务接待批次7次，接待人数70人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2020年度机关运行经费支出157.19万元，比年初预算数减少7.19万元，降低4.37%。主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。比2019年减少109.44万元，降低41.05%。主要原因是：2020年机构改革，单位上划，人员划转，人员编制数量减少，相应的运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额346.44万元，其中：政府采购货物支出344.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2020年度我单位有1个项目纳入绩效评价范围，涉及资金299万元，占一般公共预算项目支出总额的14.02 %。从自评情况来看，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目绩效管理情况较为理想，项目资金使用及执行情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。