广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2020年度部门决算

目录

第一部分：自治区玉林生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区玉林生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区玉林生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、部门决算单位构成

本报表编制的主体为自治区玉林生态环境监测中心，纳入本单位决算独立核算单位共1个，具体信息如下：

第二部分：自治区玉林生态环境监测中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区玉林生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入2359.18万元，与2019年度决算数2224.75万元相比，增加134.43万元，增长6.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1761.2万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数2224.75万元相比，减少463.55万元，下降20.84%，主要原因是2020年疫情原因差旅费支出减少，培训费支出减少。

2.其他收入597.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2019年度其他收入决算数0万元相比增加597.98万元，增长597%。  主要原因是2019年建设项目资金调整，玉林市生态环境保护局转入2019年未完成项目资金。

3.上年结转和结余0万元，2020年项目执行完毕，完成资金使用。与2019年度决算结转和结余数318.33万元相比，减少318.33万元，下降318%，主要原因是专项资金减少。

（二）本单位2020年度总支出2359.18万元，与2019年度决算数2151.29万元相比, 较2019年度决算数增加207.89万元，增长9.67%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）79.98万元：主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金方面的支出。与2019年度决算数123.67万元相比，减少43.69万元，下降35.33%，主要是由于机构改革调出8人，中心在职人员减少，相应减少社会保障和就业费的支出。

2.卫生健康支出33.29万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险。与2019年度决算数50.48万元相比，减少17.19万元，下降51.63%，主要是由于机构改革调出8人，中心在职人员减少，相应减少卫生健康费的支出，支付科目调整相对应卫生健康支出减少。

3.节能环保支出（类）2210.33万元：节能环保支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境监测工作任务、保障生态环境监测事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于生态环境监测运行维护、办公机房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。与2019年度决算数1620.27万元相比，增长590.06万元，增长36.42%，主要原因是根据业务需要2020年项目支出较上年有增加。

4. 住房保障支出（类）35.58万元：主要用于在职职工住房公积金。与2019年度决算数45.64万元相比，较2019年度决算数减少10.06万元，下降28%，主要是由于机构改革调出8人，中心在职人员减少，相应减少住房保障支出。

5.年末结转和结余0万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区玉林生态环境监测中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出1761.19万元，与2019年度决算数2151.29万元，减少390.1万元，下降22%。其中：基本支出709.05万元，项目支出1052.14万元。

自治区玉林生态环境监测中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1761.19万元，支出决算为1761.19万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位按规定缴纳的养老保险及职业年金，支出决算为79.98万元，年初预算数为79.98万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于根据自治区统一规定比例缴纳的医疗保险，支出决算数为33.29万元，年初预算数为33.29万元，完成年初预算的100%。

（三）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与监察（项），主要用于保证日常运转发生的基本支出和完成各项生态环境监测工作任务、保障生态环境监测事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于生态环境监测运行维护、办公机房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。支出决算为1612.35万元，年初预算为1612.35万元，决算数等于预算数完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出，支出决算数为35.57万元，年初预算数为35.57万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出709.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出544.18万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出145.02万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出19.01万元，完成年初预算的100%。

（四）资本性支出0.84万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区玉林生态环境监测中心2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区玉林生态环境监测中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.05万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.02万元，减少5%。主要原因加强公务出行公车管理，导致公务用车运行费支出减少；由疫情影响来访人员减少，公务接待相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.60万元，公务接待费支出决算0.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出18.60万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.18万元，原因是因疫情影响及加强公务出行公务车管理，使公务用车运行费支出减少。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区玉林生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出18.60万元，平均每辆3.72万元。

（三）公务接待费支出0.45万元，完成年初预算的100%，  比上年减少0.29万元，原因是疫情影响，来访人员减少，公务接待相应减少。国内公务接待批次6次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区玉林生态环境监测中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额329.25万元，其中：政府采购货物支出300.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.56万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020年度本单位共有2个200万元以上的项目纳入绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款502.87万元，占年初项目预算的47.79%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表