广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2020年度部门决算

目  录

第一部分：自治区防城港生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区防城港生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区防城港生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区防城港生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担防城港市海洋、大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责防城港市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为防城港市生态环境管理和执法提供支持。

二、部门决算单位构成

本报表编制的主体为自治区防城港生态环境监测中心，为全额拨款的公益一类事业单位，纳入本单位决算独立核算单位共1个。内设7个科室，仅用于内部管理，具体为办公室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科。

第二部分：自治区防城港生态环境监测中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区防城港生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区防城港生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2020年度总收入1286.34万元，其中本年收入1164.39万元, 较2019年度决算数增加355.31万元，增长43.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1079.42万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加432.58万元，增长66.88%，主要原因是市级环境监测事业机构调整为自治区驻市生态环境监测中心，由自治区生态环境厅直属管理，业务工作增加，节能环保支出项目经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数减少20.95万元，下降100%，主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款。

3.上级补助收入32.3万元，较2019年度决算数增加32.3万元，增长100%，主要原因是上划自治区生态环境厅直属管理后，市生态环境局拨付的未上收人员经费、中国环境监测总站和区生态环境监测中心拨付的专项经费收入在2020年作为上级补助收入。

4.其他收入52.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数减少88.63万元，下降62.73%，主要原因是上划自治区生态环境厅直属管理新增市级财政补助收入。

5.上年结转和结余121.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少4.49万元，下降3.55%，主要原因是2019年按有关规定支出部分节能环保支出专项资金。

（二）本中心2020年度总支出1286.34万元，其中本年支出1156.68万元, 较2019年度决算数增加343.11万元，增长42.17%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）27.55万元，主要用于本中心按国家规定缴纳的养老保险、职业年金等方面的支出。较2019年度决算数增加1.07万元，增长4.04%，主要原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出项目预算开支。

2.卫生健康支出（类）9.07万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数减少3.99万元，下降30.55%，主要原因是市级环境监测事业机构调整为自治区驻市生态环境监测中心，由自治区生态环境厅直属管理，减少了公务员医疗补助项目预算开支。

3.节能环保支出（类）1105.58万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加372万元，增长50.71%，主要原因是市级环境监测事业机构调整为自治区驻市生态环境监测中心，由自治区生态环境厅直属管理，业务工作增加，节能环保支出项目经费增加。

4.住房保障支出（类）14.47万元，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金支出。较2019年度决算数减少5.04万元，下降25.83%，主要原因是市级环境监测事业机构调整为自治区驻市生态环境监测中心，由自治区生态环境厅直属管理，原有1名工勤编人员和1名事业编人员保留到市本级，相应减少住房公积金支出。

5.年末结转和结余129.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加7.7万元，增长6.31%，主要原因是2020年度收到的部分专项资金未完全使用，结转以后年度按有关规定继续使用。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区防城港生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1066.19万元，较2019年度决算数增加418.95万元，增长64.73%。其中：基本支出235.39万元，项目支出830.8万元。

自治区防城港生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.79万元，支出决算为1066.19万元，完成年初预算的209.55%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.34万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为9.67万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的83.25%。主要用于单位按规定缴纳的职业年金。预决算差异主要原因是2020年部分职业年金待2021年防城港市社会保险事业管理中心出具职业年金记实通知再进行缴纳。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.46万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工医疗保险支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为276万元，支出决算为93.6万元，完成年初预算的33.91%。主要用于2020年中央土壤污染防治监测能力建设。预决算差异主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于调整自治区本级2020年中央土壤污染防治专项资金的函》（桂财资环函〔2020〕15号）调减2020年度中央土壤污染防治监测能力建设专项资金。

（五）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算数为180.81万元，支出决算为922.27万元，完成年初预算的510.08%。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。预决算差异主要原因是市级环境监测事业机构调整为自治区驻市生态环境监测中心，由自治区生态环境厅直属管理，项目预算为2020年追加资金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为14.51万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的99.72%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。预决算差异主要原因是2020年有一位在编人员退休。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出235.39万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出192.16万元，完成年初预算的106.71%。预决算差异主要原因是《广西壮族自治区财政厅关于追加2020年区直自然资源和生态环境单位人员经费的函》（桂财资环函〔2020〕149号）追加了单位人员经费。

（二）商品和服务支出42.13万元，完成年初预算的92.45%。预决算差异主要原因是《广西壮族自治区财政厅关于进一步压减2020年自治区本级预算单位一般公共预算项目经费的函》（桂财资环函〔2020〕141号）压减了定额商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.1万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区防城港生态环境监测中心2020年度没有政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区防城港生态环境监测中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.45万元，完成年初预算的99.87%，比2019年增加1.89万元，主要原因是市级环境监测事业机构调整为自治区驻市生态环境监测中心，由自治区生态环境厅直属管理，所有需要派车的业务均由本中心自行派车，公务用车运行维护费相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.25万元，公务接待费支出决算0.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出7.25万元，完成年初预算的99.86%，比上年增加2.25万元，原因是我中心2019年11月前为市生态环境局管理，市局统一安排公务用车，我中心与市局其他部门有交叉业务时不需要本单位派车，2019年11月因上收自治区生态环境厅管理，隶属关系改变，所有需要派车的业务均由我中心自行派车，公务用车运行维护费相应增加。主要用于因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区防城港生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.25万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.36万元，原因是新冠疫情期间响应政府号召，落实过紧日子要求压减预算支出。国内公务接待批次3次，人次22次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本中心2020年度机关运行经费支出42.13万元，比年初预算数减少3.44万元，降低7.55%。主要原因是新冠疫情期间响应政府号召，落实过紧日子要求压减预算支出。比2019年增加28.28万元，增长204.19%。主要原因是市级环境监测事业机构调整为自治区驻市生态环境监测中心，由自治区生态环境厅直属管理，工作内容有所变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额188.98万元，其中：政府采购货物支出187万元、政府采购服务支出1.98万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度一般公共预算项目支出中2020年中央土壤污染防治监测能力建设项目全面开展绩效自评。共涉及资金94万元，占一般公共预算项目支出总额的11.31%。

2.本中心未开展单位决算绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。