广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2020年度部门决算

目  录

第一部分：自治区环境保护宣传教育中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区环境保护宣传教育中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区环境保护宣传教育中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区环境保护宣传教育中心概况

一、主要职能

（一）承担自治区生态环境厅下达的各项环境保护宣传教育的具体工作并指导区内各市、县的环境宣传教育工作的开展。

（二）负责策划并组织实施环境宣传活动。

（三）利用广播、电视和报刊等新闻媒体，及时宣传报道我区环保工作，负责电视台驻生态环境厅记者站的各项工作。

（四）对企事业职工和环保系统在职职工进行环境保护的各项业务培训。

（五）开展对外交流与合作，举办国际环境教育学术研讨会和组织人员培训。

（六）负责开展绿色环保系列创建活动的日常工作。

（七）负责自治区生态环境厅网站宣教专页的建设和发展工作。

（八）推动公众和非政府组织参与环境保护。

（九）负责对全社会各阶层人员实施环境科学知识、环境法律知识和环境道德伦理知识为主要内容的环境教育。

（十）编辑、出版、发行环境图书资料、影视和其他出版物。

（十一）承办环境保护宣传教育表彰工作。

二、部门决算单位构成

自治区环境保护宣传教育中心是财政全额拨款事业单位，实行政府会计准则制度。内设行政科、宣传一科、宣传二科、宣传三科、培训科、教育科和环境文化战略研究科等七个科室。

第二部分：自治区环境保护宣传教育中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2020年度部门决算公开附表

第三部分：自治区环境保护宣传教育中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1491.23万元，其中本年收入1491.23万元, 较2019年度决算数减少132.92万元，下降8.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1441.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少139.21万元，下降8.81%，主要原因是根据财政要求“过紧日子”压减预算收入。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.经营收入49.72万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加14.11万元，增长39.62%，主要原因是经营收入的收费培训班报名人数增加，企业培训需求增加，因此比上年决算数增加。

6.无其他收入。

7.无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余7.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加2.93万元，增长58.84%，主要原因是上年新增一项跨年度项目未完成，资金尚未使用，因此上年结余增加。

（二）本部门2020年度总支出1493.52万元，其中本年支出1493.52万元, 较2019年度决算数减少127.70 万元，下降7.88%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）57.06万元：主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。较2019年度决算数增加5.74万元，增长11.18%，主要原因一是在职人员较上年新增1人，二是社保基数变动调整。

2.卫生健康支出（类）16.83万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。较2019年度决算数增加2.62万元，增长11.18%，主要原因一是在职人员较上年新增1人，二是社保基数变动调整。

3.节能环保支出（类）1391.97万元，主要用于单位各项环保宣传教育等工作支出。较2019年度决算数减少139.44万元，下降9.11%，主要原因根据财政要求“过紧日子”压减预算支出。

4.住房保障支出（类）27.66万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2019年度决算数增加3.38万元，增长13.92%，主要原因是公积金基数变动调整。

5.结余分配3.53万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加3.45万元，增长4312.50%，主要原因是经营收入较上年增加，支出较上年减少，因此结余增加。

6.年末结转和结余2.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少5.76 万元，下降73.47%，主要原因是以前年度的项目已完结，资金完成使用，年末结余减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1447.25万元，较2019年度决算数减少139.21万元，下降8.81%。其中：基本支出429.94万元，项目支出1017.31万元。

自治区环境保护宣传教育中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1494.27万元，支出决算为1441.51万元，完成年初预算的96.47%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为54.89万元，支出决算为57.06万元，完成年初预算的103.95%。主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。预决算差异的原因是年中有追加新增人员的社会保障费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为16.01万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的105.12%。主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。预决算差异的原因是年中有追加新增人员的医疗保险。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1395.93万元，支出决算为1339.95万元，完成年初预算的95.99%。主要用于单位各项环保宣传教育等工作支出。预决算差异的原因是年中有调减预算项目资金，根据财政要求“过紧日子”压减预算支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为27.44万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100.8%。主要用于在职人员住房公积金支出。预决算差异的原因是年中有追加新增人员的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出429.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出367.13万元，完成年初预算的110.10%。预决算差异原因是年中有追加新增人员的工资及社会保障费。

（二）商品和服务支出43.32万元，完成年初预算的94.63%。预决算差异原因是年中压减“三公”经费，调减预算支出。

（三）对个人和家庭的补助支出19.49万元，完成年初预算的93.12%。预决算差异原因是年末调减了“其他对个人和家庭的补助支出”预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.92万元，完成年初预算的90.36%，比上年减少1.17万元，主要是因为疫情原因，接待上级等部门的公务活动减少。年末压减“三公”经费，调减预算支出。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算12.84万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）公务用车运行支出12.84万元，完成年初预算的94.34%，比上年减少0.76万元，原因是年中压减“三公”经费支出，调减预算收支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环保宣传教育业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区环境保护宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出12.84万元，平均每辆3.21万元。

（二）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算12.86%， 比上年减少0.41万元，原因是因为疫情原因，接待上级等部门的公务活动减少。国内公务接待批次1次，人员6人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区环境保护宣传教育中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

自治区环境保护宣传教育中心2020年度政府采购支出总额69.11万元，其中：政府采购货物支出27.01万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出42.1万元，授予中小企业合同金额69.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部是其他用车，其他用车主要是开展环保宣传教育所用的工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2020年组织对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出210.32万元，占一般公共预算项目支出总额的13.23%。从自评情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照有关制度执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。