广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心概况

一、主要职能

承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、部门决算单位构成

本报表编制的主体为自治区梧州生态环境监测中心，是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位，属公益一类事业单位，进行独立财务核算，执行政府会计准则制度。内设10个科室：分析测试科、质量管理科、技术保障科、办公室、总工室、现场监测科、自动监测科、综合信息科、生态监测科、应急监测科。

第二部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2020年度部门决算报表

详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1862.48万元，其中本年收入1847.17万元, 较2019年度决算数增加804.72万元，增长77.20%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1490.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加453.11万元，增长43.69%，主要原因是2020年上收自治区管理后财政预算收入增加。

2.上级补助收入10.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.94万元，增长93.74%，主要原因是上级拨入项目资金有所增加。

3.其他收入346.67万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要包含：梧州市财政局拨付河流水质自动监测网络运行经费10.55万元，行政、参公单位绩效奖励30.29万元，死亡抚恤金19.28万元，2020年1月财政工资统发2.24万元，2020年2月财政工资统发2.24万元，酸雨监测网络建设项目经费120.00万元，龙新和龙圩空气自动监测站点位变更建设项目经费49.08万元，界首水质自动站站房改造及采水系统建设项目经费37.21万元，企业用地土壤污染状况调查服务采购合同经费31.9万元，监测仪器设备款2.17万元，2019年机关绩效奖金31.51万元，地表水环境监测网络水质自动监测站建设前期工作经费2.66万元，梧州市生态局拨付各二层单位创新争优专项奖金2.2万元。较2019年度决算数增加346.67万元，增长3466.7%，主要原因是上收自治区管理后，原梧州市财政局拨入的各项经费在“其他收入”科目列支。

4.上年结转和结余15.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括上级补助收入和其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少39.4万元，下降72.00%，主要原因是梧州市财政资金结转减少。

（二）本单位2020年度总支出1862.48万元，其中本年支出1818.73万元, 较2019年度决算数增加69.31万元，增长71.80%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）69.31万元，主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金方面的支出。较2019年度决算数增加4.28万元，增长6.60%。主要原因是2020年社保基数增长。

2.卫生健康支出（类）34.41万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数增加9.47万元，增长37.97%，主要原因是2020年社保基数增长。

3.节能环保支出（类）1684.56万元，主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加754.91万元，增长81.20%，主要原因是上收自治区管理后财政预算支出增加。

4.住房保障支出（类）30.46万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数减少8.56万元，下降21.94%，主要原因是市级环境监测事业机构调整为自治区驻市生态环境监测中心，由自治区生态环境厅直接管理，部分原有在编人员保留到市本级，相应减少住房公积金支出。

5.年末结转和结余43.76万元，为本年度上级下达基本户的预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加5.23万元，增长13.57%，主要原因是上收自治区管理后财政预算支出增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区梧州生态环境监测中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出1472.07万元，较2019年度决算数增加455.7万元，增长44.84%。其中：基本支出515.58万元，项目支出956.5万元。

自治区梧州生态环境监测中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1490.29万元，支出决算为1472.07万元，完成年初预算的98.78%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为63.19万元，支出决算为69.31万元，完成年初预算的109.69%。与年初预算数基本一致。

（二）卫生健康支出年初预算为19.75万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的174.23%。预决算差异的主要原因是年初无公务员医疗补助预算资金，在2020年追加公务员医疗补助资金。

（三）节能环保支出年初预算为655.26万元，支出决算为1337.9万元，完成年初预算的204.18%。预决算差异的主要原因是因机构改革，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的方式下达资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为31.59万元，支出决算为30.46万元，完成年初预算的96.42%。与年初预算数基本一致。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出515.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出404.02万元，完成年初预算的110.63%。预决算差异的主要原因是部分人员正常晋级及职务晋升追加工资福利以及社保缴费追加。

（二）商品和服务支出69.95万元，完成年初预算的84.18%。预决算差异的主要原因是人员差旅的减少，“三公”两费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助41.61万元，完成年初预算的113.40%。预决算差异的主要原因是第三季度追加抚恤金。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我单位2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.85万元，完成年初预算的197.67%，比2019年增减0.03万元，主要原因是根据《桂财资环函〔2020〕80 号》文年中追加公务接待费0.68万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.85万元。

具体情况如下：

（一）公务接待费支出0.85万元，完成年初预算的197.67%，比上年增加0.03万元。国内公务接待批次10次，人次75次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2020年度机关运行经费支出69.95万元，比年初预算数减少13.15万元，降低15.82%。比2019年减少67.64万元，降低49.16%。主要原因是：上收自治区管理后，部分在编人员划转地方，导致人员编制数量减少，相应的运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年我单位未填列政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.项目绩效目标完成情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出中的“2020年土壤污染防治监管能力项目设备采购”和“实验室运行维护”开展绩效自评。共涉及资金494.86万元，占一般公共预算项目支出总额的33.62%。从自评情况来看，项目绩效管理情况较为理想，项目资金使用及执行情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。