广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心设置办公室、财务科、大气监测科、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、生态与土壤监测科、技术保障科10个内设机构。

第二部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入2084.37万元，其中本年收入2078.31万元, 较2019年度决算数增加1055.19万元，增长102.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1520.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加534.95万元，增长54.28%，主要原因是机构改革后生态环境监测事权调整，项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

6.其他收入557.75万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加551.98万元，增长9566.38%，主要原因是2019年底本单位上收自治区生态环境厅管理，将钦州市财政局拨入资金确认为其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化。

8.上年结转和结余6.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加6.06万元，增长100%，主要原因是2019年度自治区生态环境监测中心拨入国家网委托监测项目经费较迟，当年来不及支出，结转下一年使用。

（二）本部门2020年度总支出2084.37万元，其中本年支出2022.26万元, 较2019年度决算数增加999.14万元，增长97.66%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出71.87万元；

较2019年度决算数减少26.43万元，下降26.89%，主要原因是机构改革编制划转，本单位在编职工人数减少，因此职工养老保险和职业年金费用减少。

2.卫生健康支出22.52万元；

较2019年度决算数减少4.93万元，下降17.96%，主要原因是机构改革编制划转，本单位在编职工人数减少，医疗保险费用减少。

3.节能环保支出1890.35万元；

较2019年度决算数增加1042.58万元，增加122.98%，主要原因是机构改革后本单位需负责自治区及钦州市安排的项目，项目支出增加。

4.住房保障支出37.28万元；

较2019年度决算数增加4.36万元，增加13.24%，主要原因是2020年上调在编职工住房公积金基数，住房公积金费用增加。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化。

6.年末结转和结余62.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加56.05万元，增长924.92%，主要原因是部分项目资金到位时间较迟，未能在该年度进行支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1473.64万元，较2019年度决算数增加461.86万元，增长415.65%。其中：基本支出550.00万元，项目支出923.64万元。

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1520.55万元，支出决算为1473.64万元，完成年初预算的96.91%。

（一） 社会保障和就业支出年初预算为74.55万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的71.75%。主要用于本单位按规定缴纳的在编职工养老保险和职业年金。存在预决算差异的主要原因是2020年需记实职业年金地方社保局未清算，当年未进行职业年金记实资金的支付。

（二） 卫生健康支出年初预算为22.68万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的99.29%。主要用于本单位按规定缴纳的在编职工医疗保险。存在预决算差异的主要原因是医保基数调整，医疗保险略有结余。

（三） 节能环保支出年初预算为714.10万元，支出决算为1360.34万元，完成年初预算的190.50%。主要用于环境监测业务活动等各方面支出。存在预决算差异的主要原因是2020年度大部分项目预算未列入年初预算中，以预算追加的形式下达。

（四） 住房保障支出年初预算为37.28万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的100%。主要用于本单位按规定缴纳的在编职工住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出550.00万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出425.53万元，完成年初预算的95.72%。存在预决算差异的主要原因是社保缴费基数按实际调整后略有结余。

（二）商品和服务支出95.16万元，完成年初预算的92.53%。存在预决算差异的主要原因是商品和服务支出按当年实际工作需要开支后略有结余。

（三）对个人和家庭的补助支出29.30万元，完成年初预算的72.83%，存在预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出按当年实际工作需要开支后有结余。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区钦州生态环境监测中心2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.73万元，完成年初预算的99.87%，比上年增加2.06万元，主要原因是2020年业务较多，公务用车使用增多。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.26万元，公务接待费支出决算0.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出7.26万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.87万元，原因是2020年业务较多，公务用车使用增多。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区钦州生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.26万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出0.47万元，完成年初预算的97.92%，比上年增加0.19万元，原因是2020年业务较多，公务接待费开支增加。国内公务接待批次7次，人次38次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出95.16万元，比年初预算数减少7.68万元，降低7.47%。主要原因是：受疫情防控影响出差次数减少，差旅费开支减少，比2019年增加2.04万元，增长2.19%。主要原因是：2020年业务量增多，办公用品需求增加，因此办公经费开支增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额260.00万元，其中：政府采购货物支出204.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金268.06万元，占一般公共预算项目支出总额的29.02%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。