广西壮族自治区河池生态环境监测中心2020年度部门决算

目  录  

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况  

一、主要职能  

二、部门决算单位构成  

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2020年度部门决算报表  

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表  

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分：自治区河池生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明  

一、2020 年度收入支出决算总体情况。  

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。  

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。  

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。  

七、其他重要事项情况说明。  

第四部分：名词解释  

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况  

一、主要职能  

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；  

（二）具体承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价工作；  

（三）负责生态环境监测质量保证工作；  

（四）负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门；  

（五）负责所驻辖区环境质量预警预报工作；  

（六）参与较大以上级别突发环境事件应急监测，并根据需要协助所驻辖区一般突发环境事件应急监测；  

（七）为所驻辖区环境管理和执法提供支持；  

（八）完成上级部门交办的其它任务。  

二、部门决算单位构成  

我单位共设11个科室：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。  

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2020年度部门决算报表  

此部分另附表格，详见附件：自治区河池生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表。  

第三部分：自治区河池生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明  

一、2020年度收入支出决算总体情况  

本单位2020年度总收入2720.03万元，其中本年收入2431.19万元, 较2019年度决算数增加863.22万元，增长46.49%。收入具体情况如下。  

1.一般公共预算财政拨款收入2170.86万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加828.11万元，主要原因是增加2020年中央土壤污染防治专项资金293万元，2020年自治区生态环境保护专项资金200万元，因机构改革河池市财政局划拨水、气自动站建设项目经费134.51万元与其他经费115.43万元。扣除项目专项资金和地方改革划拨费用，较2019年度决算增加85.17万元，增长6.34%。  

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。  

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入260.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加258.97万元，主要为河池市财政局划拨水、气自动站建设项目经费与其他经费。  

7.用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

8.上年结转和结余288.84万元，为历年项目结转结余资金。较2019年度决算数减少218.34万元，下降43.05%。主要是用于空气自动站和水质自动站建设及运行维护。

（二）本单位2020年度总支出2720.03万元，其中本年支出2363.95万元, 较2019年度决算数增加863.22万元，增长46.49%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）131.06万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。较2019年度决算数增加27.49万元，增长26.54 %，主要原因是人员变动造成支出差异。

2.卫生健康支出（类）32.78万元：主要用于单位职工医疗保险支出。较2019年度决算数减少28.97万元，下降46.91%，主要原因是机构上划为自治区生态环境厅直属单位，原有十名在编人员保留到河池市生态环境局，另外单位有两名职工退休，相应缴纳的医疗保险费用减少。

3.节能环保支出（类）2140.74万元：主要用于单位职工工资以及完成所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测工作而发生的项目支出。较2019年度决算数增加806.52万元，主要原因是增加2020年中央土壤污染防治专项资金293万元，2020年自治区生态环境保护专项资金200万元，因机构改革河池市财政局划拨水、气自动站建设项目经费134.51万元与其他经费115.43万元。扣除项目专项资金和地方改革划拨费用，较2019年度决算增加63.58万元，增长4.77%。

4.住房保障支出（类）59.37万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2019年度决算数减少2.82万元，下降4.53%，主要原因是机构上划为自治区生态环境厅直属单位，原有十名在编人员保留到河池市生态环境局，另外单位有两名职工退休，住房公积金支出相应减少。

5.结余分配0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余356.09万元，其中261.65万元为机构垂直改革前，历年项目结转结余资金。较2019年度决算数增加65万元，增长22.33%，主要原因有：增加2020年国家地表水考核断面采测分离运行经费、2020年国家环境监测网络建设与运行经费。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区河池生态环境监测中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出2097.85万元，较2019年度决算数增加547.77万元，增长35.34%。其中：基本支出813.36万元，项目支出1284.49万元。

自治区河池生态环境监测中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1219.81万元，支出决算为2097.85万元，完成年初预算的171.98%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为109.86万元，支出决算为117.02万元，完成年初预算的106.52%。主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。预决算差异主要原因是人员变动造成支出差异。

  （二）卫生健康支出（类）年初预算为27.47万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的109.76%。主要用于单位职工医疗保险支出。预决算差异主要原因是增加退休人员医疗费。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1027.55万元，支出决算为1895.76万元，完成年初预算的184.49%。主要用于单位职工工资以及完成所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测工作而发生的项目支出。  

（四）住房保障支出（类）年初预算为54.93万元，支出决算为54.93万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出813.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出629.22万元，完成年初预算的 99.15%。预决算差异主要原因是单位两名职工退休。

（二）商品和服务支出142.17万元，完成年初预算的97.19%。预决算差异主要原因是《关于进一步压减2020年自治区本级预算单位一般公共预算项目经费的函》（桂财资环函〔2020〕141号）压减了定额商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出41.97万元，完成年初预算的60.9%。预决算差异主要原因是机构垂直改革，2020年1-10月退休人员物业补贴、退休生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助由地方社保发放。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区河池生态环境监测中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

自治区河池生态环境监测中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区河池生态环境监测中心2020年度国有资本经营预算支出 0万元。

自治区河池生态环境监测中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.99万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.39万元，主要原因是增加应急演练次数，公务用车运行费支出增加；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.26万元，公务接待费支出决算0.73万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出7.26万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.22万元，原因是增加应急演练次数，公务用车运行费支出增加。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区河池生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.26万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出0.73万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.17万元，原因是来访人员增加，公务接待相应增加。国内公务接待批次11次，人次65次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区河池生态环境监测中心2020年度机关运行经费支出142.17万元，比2019年117.87万元增加24.3万元，增长20.62%。主要原因是机构上划为自治区生态环境厅直属单位，工作内容有所变动。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额726.41万元，其中：政府采购货物支出583.41万元、政府采购服务支出143万元。授予中小企业合同金额726.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额726.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及项目2个，涉及资金414.34万元，占一般公共预算项目支出总额的19.75%。从自评情况来看，项目绩效管理情况较为理想，项目资金使用及执行情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。