广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）完成上级单位交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

自治区崇左生态环境监测中心隶属自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设10个科室：办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。

第二部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）我中心2020年度总收入1997.66万元，其中本年收入1838.04万元,较2019年度决算数2024.60万元减少26.94万元，下降1.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1713.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1604.72增加108.50万元，增长6.76%，机构改革事权划分后，财政拨款项目支出资金有所增加。

2.其他收入124.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数61.96万元增加62.86万元，增长101.45%，主要原因是:2020年其他收入有非同级财政部门的款项，主要为崇左市本级拨入已上划自治区人员2019年度绩效考评奖金及补缴住房公积金等经费。

3.上年结转和结余159.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数357.93万元减少198.31万元，下降55.40%，主要原因是及时合理合规支付各项资金指标，故年初结转结余有所下降。

（二）我中心2020年度总支出1997.66万元，其中本年支出1960.79万元,较2019年度决算数2024.60万元减少26.94万元，下降1.33%。支出具体情况如下：

1.2020年度无一般公共服务支出（类），较2019年度决算数19.46万元减少19.46万元，下降100%，主要原因是2019年一般公共服务支出结转结余19.46万元。

2.社会保障和就业支出（类）75.19万元，较2019年度决算数82.73万元减少7.54万元，下降9.11%，主要原因是机构改革，人员减少，各项目支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）30.64万元，较2019年度决算数34.01万元减少3.37万元，下降9.91%，主要原因是机构改革，人员减少，各项目支出相应减少。

4.节能环保支出（类）1807.9万元，较2019年度决算数1560.25增加247.65万元，增长15.87%，主要原因是机构改革事权划分后，财政拨款项目支出经费有所增加。

5.住房保障支出（类）47.06万元，较2019年度决算数39.46万元增加7.6万元，增长19.26%，主要原因是2020年人员晋升，工资变动，故公积金缴纳基数增长，以及补缴了2019年绩效考评奖金部分公积金。

6.年末结转和结余36.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数288.70减少251.83万元，减少87.23%，主要原因是及时合理合规支付各项资金指标，故年初结转结余有所下降。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1703.32万元，较2019年度决算数1664.83万元增加38.49万元，增长2.31%。其中：基本支出542.90万元，项目支出1160.42万元。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为802.29万元，支出决算为1703.32万元，完成年初预算的212.31%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为77.69万元，支出决算为75.15万元，完成年初预算的96.73%，与年初预算数基本一致。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为19.42万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的157.78%。预算差异原因是2020年人员职级晋升，人员经费追加，故支出决算数有所增加。

（三）节能环保支出（类）年初预算为666.33万元，支出决算为1564.20万元，完成年初预算的234.75%。预算差异原因是机构改革，职能划转，监测任务增加，2020年自治区本级专项项目经费在年中以追加预算的方式下达资金，故支出决算数有所增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为38.85万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的85.77%，与年初预算数基本一致。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出542.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出423.48万元，年初预算数为405.56万元，完成年初预算的104.42%。预算差异原因是2020年人员职级晋升，人员经费追加，故支出决算数有所增加。

（二）商品和服务支出91.38万元，年初预算数为93.73万元，完成年初预算的97.49%，与年初预算数基本一致。

（三）对个人和家庭的补助支出28.04万元，年初预算数为33.00万元，完成年初预算的84.97%。预算差异原因是其他对个人和家庭的补助支出年初按预算比例核定，2020年根据实际情况支出后有所结余。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

我中心2020年度无政府性基金预算财政拨款及政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

我中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款及国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.70万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.26万元，公务接待费支出决算0.44万元。

具体情况如下：

（一）2020年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元；公务用车运行支出7.26万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.88万元，增长32.30%，增长的主要原因是机构改革，我中心公用经费执行“一般事业单位二档”，经费保障按公益一类事业单位财政补助有关规定执行。2020年，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.26万元，平均每辆3.63万元。较2019年6万元，增加1.26万元。公务用车运行支出主要用于开展环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.44万元，原因是机构改革，我中心公用经费执行“一般事业单位二档”，经费保障按公益一类事业单位财政补助有关规定执行。国内公务接待批次8次，人次46次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我中心2020年度机关运行经费支出91.38万元，比年初预算数87.26万元增加4.12万元，增长4.72%。主要原因是：2020年人员职级晋升，人员经费追加，新增支出。比2019年108.62万元减少17.24万元，降低15.87%。主要原因是：机构改革，原单位7名员工未上划，人员减少，各项目经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额623.01万元，其中：政府采购货物支出382.29万元、政府采购工程支出178.78万元、政府采购服务支出61.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车为特殊业务用车（环境监测专用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况  

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，涉及一般公共预算拨款265万元，占一般公共预算项目支出总额的22.84%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。