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广西壮族自治区百色生态环境监测中心2020年度部门决算

2021-09-15 18:22     来源: 广西壮族自治区百色生态环境监测中心
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目    录

第一部分:自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区百色生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

(一)承担所驻区域大气、地表水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价,生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测,生态环境质量保证工作;  

(二)负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析,编写生态环境质量报告、生态环境监测年鉴等;

(三)为所驻区域生态环境管理和执法提供支持;

(四)承担上级单位下达的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

我中心是隶属自治区生态环境厅的二级预算单位,机构类别是公益一类。现有办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水环境监测科、大气环境监测科、土壤生态环境监测科、现场监测科、分析测试科和技术保障科11个科室。

第二部分:自治区生态环境监测中心2020年度部门决算报表

此部分另附表格,详见附件:广西壮族自治区百色生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表

第三部分:自治区生态环境监测中心2020年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入2254.64万元,其中本年收入2232.02万元, 2019年度决算数184.15万元8.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1987.43万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加279.57元,增长16.37 %,主要原因是2020年机构改革单位上划项目增多项目经费增多

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数无变化。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数无变化

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数无变化。

6.其他收入244.59万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2019年度决算数增加208.54万元增长578.47%,主要原因是机构改革单位百色生态环境14百色市财政生态环境中心发放

7.上年结转和结余22.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数减少303.82万元,下降93 %,主要原因是财政列支结转减少

(二)本单位2020年度总支出2254.64万元,其中本年支出2184.52万元, 2019年度决算数144.47万元,增长7.08%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)78.63万元:主要用于事业单位离退休、单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。2019年度决算数减少23.69元,下降23.15 %,主要原因是机构改革,人员减少,各项支出相应减少。

2.卫生健康支出(类)36.96万元:主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。较2019年度决算减少3.26万元,下降8.11 %,主要原因是机构改革,人员减少各项支出相应减少

3.节能环保支出(类)2016.66万元:主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助环境保护项目支出。较2019年度决算174.07万元,增长9.45%,主要原因是机构改革区后监测项目监测

4.住房保障支出(类)52.26万元:主要用于公积金的支出。较2019年度决算数减少2.66万元,下降4.8 %,主要原因是机构改革人员减少支出相应减少

4.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

5.年末结转和结余70.12万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加39.67万元,增长130.28 %,主要原因机构改革职工职业年金理顺导致结余结转资金

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出1942.86万元2019年度决算数减少61.41万元,下降3.05%。其中:基本支出730.59万元,项目支出1212.27万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.15万元,支出决算为1942.86万元,完成年初预算的193.48%

社会保障和就业支出年初预算为103.83万元,支出决算为66.11万元,完成年初预算的63.67 %原因机构改革,职工职业年金上缴未理顺好

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算0万元,支出决算0.6万元,完成年初预算的100%。事业单位离退休(项)年初预算0万元,支出决算0.19万元,完成年初预算的100%。主要用于参公管理事业单位离退休人员相关支出。预决算差异的主要原因是2020年度机构改革,年初无预算,追加预算。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算69.22万元,支出决算60.3万元,完成年初预算的87.11 %主要用于参公管理事业单位人员相关支出。预决算差异的主要原因是年中职工退休

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算34.61万元,支出决算5.01万元,完成年初预算的  14.48%。主要用于参公管理事业单位人员相关支出。预决算差异的主要原因是原因机构改革,职工职业年金上缴未理顺好。

(二)卫生健康支出年初预算为30.28万元,支出决算为36.96万元,完成年初预算的122.06 %。

1.行政事业单位医疗卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)年初预算30.28万元,支出决算30.28万元,完成年初预算的100%。主要用于参公管理事业单位人员相关支出。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算0万元,支出决算6.68万元,完成年初预算的100 %。主要用于参公管理事业单位人员相关支出。预决算差异的主要原因是2020年度机构改革,年初无预算,追加预算。

(三)节能环保支出年初预算为818.13万元,支出决算为1789.20万元,完成年初预算的218.69%。

1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算574.13万元,决算支出576.92万元,完成年初预算的100.48%。主要用于工资福利商品和服务个人和家庭补助支出预决算差异的主要原因是加强了资金的使用管理。

2.污染防治款)其他污染防治支出(项)年初预算244万元,支出决算160.49万元,完成年初预算的65.77%。主要用于中央土壤污染防治监测能力建设。预决算差异的主要原因是预算调整,压减项目经费

3.污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算0万元,支出1051.79万元,完成年初预算的100 %。主要用于生态环境质量监测生态环境监测支出预决算差异的主要原因机构改革追加项目经费预算

(四)住房保障支出住房改革支出(住房公积金年初预算为51.91万元,支出决算为50.6万元,成年初预算的97.48%。主要用于公积金的支出,预决算差异的原因是年中退休

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出730.50万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出576.07万元,完成年初预算的96.76%。预决算差异的主要原因是有职退休

(二)商品和服务支出112.94万元完成年初预算的90.90 %。预决算差异的主要原因是人员差旅以及减少

(三)对个人和家庭的补助支出41.57万元,完成年初预算101.89%。预决算差异的主要原因是2020年度机构改革,追加离退休人员经费预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.2万元,完成年初预算的100 %,比2019年减少10.25万元,主要原因是2020年度公务用车运行维护单车核定金额分项定额机构改革公务社会机构其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算 3.63万元,公务接待费支出决算0.57万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2019一致

)公务用车购置及运行费支出3.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,2019一致

公务用车运行维护费支出3.63万元,完成年初预算的100%,比上年减少10.23万元,主要原因是2020年度公务用车无购置,保有量年初1辆,年末保有量1。主要用于地表水、噪声等监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.63万元。

)公务接待费支出0.57万元,完成年初预算的100 %,比上年减少0.02万元。国内公务接待批次15次,接待人数59人。

、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位2020年度机关运行经费支出112.94万元比年初预算数减少11.3万元,降低9.10%。主要原因是:公务用车运行维护费支出少。2019年减少21.34万元,降低15.91%。主要原因是:2020年机构改革,单位上划,人员划转,人员编制数量减少相应的运行经费减少

(二)政府采购支出情况说明。

单位2020年度政府采购支出总额216.69万元,其中:政府采购货物支出182.97万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出33.72万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1其他用车0;单位价值50万元以上通用设备16台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目2个,涉及资金392.5万元,占一般公共预算项目支出总额的32.38%。从自评情况看,项目绩效管理情况较为理想,项目资金使用及执行情况较好,达到了年初设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四生态环境监测与信息:反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出

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