广西壮族自治区海洋环境监测中心站2020年度部门决算

目 录

第一部分：自治区海洋环境监测中心站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区海洋环境监测中心站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区海洋环境监测中心站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区海洋环境监测中心站概况

一、主要职能

承担全区海洋生态环境监测相关技术性和事务性工作。

（1）主要负责广西近岸和近海生态环境质量监测，包括海水、沉积物、生物体及生物环境等生态环境质量、环境功能区环境质量等常规监测。

（2）负责开展红树林、珊瑚礁、海草床和河口海湾等广西典型海洋生态系统健康状况监测及评估。

（3）负责组织南海西部近岸海域环境质量监测，负责入海河流、入海污染源和生态环境质量监测数据的收集、汇总、评价和上报工作。  

（4）负责广西海洋突发环境事件的应急监测工作。  

（5）负责广西海洋生态环境质量状况调查评价和预警预测工作。

（6）负责指导广西沿海驻市生态环境监测中心有关海洋监测技术和入海污染源监测的质量管理工作。

二、部门决算单位构成

单位内设11个部门机构，分别是总工办、办公室、人事教育宣传科、财务科、综合技术室、质量管理室、自动监测室、生态研究室、仪器分析室、环境监测室、污染源调查与应急管理室。

第二部分：自治区海洋环境监测中心站 2020年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区海洋环境监测中心站2020年度部门决算公开附表

第三部分：自治区海洋环境监测中心站 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3,531.03万元，其中本年收入3,531.03万元, 较2019年度决算数增加310.78万元，增长9.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3,297.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加430.94 万元，增长15.03%，主要原因是依据（桂财资环函〔2020〕21 号）追加自治区生态环境厅2020年自治区生态环境保护专项资金,2019年无该项资金。  

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。  

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入233.29万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少120.16万元，下降34%，主要原因是机构改革,中国环境监测总站不再下拨经费。

5.经营收入0万，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元,较2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余440.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少224.02万元，下降33.72%，主要原因是财政列支结转减少。

（二）本部门2020年度总支出3,492.90万元，其中本年支出3,492.90万元, 较2019年度决算数增加106.09万元，增长3.13%。支出具体情况如下：

1.  社会保障和就业支出（类）145.22万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出,较2019年度决算数增加0.38万元，增长0.3%，主要原因是单位职工工资增长，相应缴纳的社会保障费用增加。

2.  卫生健康支出（类）41.72万元：主要用于单位职工医疗保险支出。较2019年度决算数增加4.59万元，增长12.36%，主要原因是单位职工工资增长，相应缴纳的医疗保险费用增加。

3.节能环保支出（类）3,232.22万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境保护工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2019年度决算数增加95.24万元，增长3.04%，主要原因是依据（桂财资环函〔2020〕21 号）追加自治区生态环境厅2020年自治区生态环境保护专项资金,2019年无该项资金。

4.住房保障支出（类）73.74万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加5.88万元，增长8.66%，主要原因是单位职工工资增长，相应缴纳住房公积金增加。

5.结余分配0万元，较2019年度决算数增加0，增长0%。

6.年末结转和结余478.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加37.95万元，增长8.62%，主要原因是项目合同尾款未到支付期限，所以需要结转下一年支付。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区海洋环境监测中心站2020 年度一般公共预算财政拨款支出3,177.39万元，较2019年度决算数增加10.18 万元，增长0.3%。其中：基本支出991.21万元，项目支出 2186.18万元。

自治区海洋环境监测中心站2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,957.48万元，支出决算为3,177.39万元，完成年初预算的107.44%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为143.95万元，支出决算为145.22万元，完成年初预算的100.88%。预决算差异主要原因是2020年追加了退休人员生活补助及抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为41.99万元，支出决算为41.72万元，完成年初预算的99.36%，与年初预算数基本一致。

（三）节能环保支出（类）年初预算为2,699.57万元，支出决算为2,916.71万元，完成年初预算的108.04%。预决算差异的主要原因是依据（桂财资环函〔2020〕21 号）追加自治区生态环境厅2020年自治区生态环境保护专项资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算为71.97万元，支出决算为73.74万元，完成年初预算的102.46%。预决算差异的主要原因是单位职工工资增长，相应缴纳住房公积金增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出991.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出867.66万元，完成年初预算的99.16%，与年初预算数基本一致。

（二）商品和服务支出89.71万元，完成年初预算的85.47%，预决算差异主要原因是依据《关于进一步压减2020年自治区本级预算单位一般公共预算项目经费的函》（桂财资环函〔2020〕78号和141号）压减了定额商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出33.84万元，完成年初预算的80.36%。预决算差异主要原因是依据《广西壮族自治区财政厅关于调整区直自然资源和生态环境部门有关经费预算的函》(桂财资环函〔2020〕109号）调整了部门预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区海洋环境监测中心站2020年度政府性基金支出 0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0 %。

自治区海洋环境监测中心站2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区海洋环境监测中心站2020年度国有资本经营预算支出0万元。

自治区海洋环境监测中心站2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.91万元，完成年初预算的45.89%，比上年减少10.18万元，主要原因是因疫情影响，公务出行减少导致公务用车运行费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.7万元，公务接待费支出决算3.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出15.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出15.7万元，完成年初预算的44.54%，比上年减少11.69万元，原因是因疫情影响，公务出行减少导致公务用车运行费支出减少。主要用于市内因公出行以及开展环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区海洋环境监测中心站开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出15.7万元，平均每辆2.62万元。

（三）公务接待费支出3.22万元，完成年初预算的53.86%， 比上年增加1.5万元，原因是来访单位增加。国内公务接待批次28次，人次265次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额1,639.35万元，其中：政府采购货物支出738.36万元、政府采购工程支出228.59万元、政府采购服务支出672.40万元。授予中小企业合同金额1,635.85万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额863.52万元，占政府采购支出总额的52.67%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备23台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金933.65万元，占一般公共预算项目支出总额的42.71%。绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。