广西壮族自治区环境监察总队2020年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区环境监察总队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区环境监察总队2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区环境监察总队2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区环境监察总队概况

一、主要职能

统一负责生态环境监督执法。监督生态环境政策、规划、法规、标准的执行。组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案，指导协调市、县政府对突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头组织较大以上突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责厅机关信访工作，组织办理群众来信、来访，并指导全区生态环境保护系统信访工作。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。统一行使行政检查、行政处罚、行政强制等执法职能，负责拟定和组织实施生态环境执法制度措施。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，指导监督建设项目生态环境保护设施竣工验收工作。负责建立全区统一的实时在线环境监控系统。承担既有项目环境社会风险防范化解工作。承担安全生产监管工作。配合做好环境保护税征收相关工作。指导全区生态环境综合执法队伍建设和业务工作。

二、部门决算单位构成

内设科室有7个，分别为：综合科、监察科、生态科、稽查科、信访科、监控科、法规科。

第二部分：广西壮族自治区环境监察总队2020年度部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》和《项目支出绩效自评表》。

详见附件：广西壮族自治区环境监察总队2020年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区环境监察总队2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3092.97万元，其中本年收入3092.97万元, 较2019年度决算数减少1116.84万元，下降幅度为26.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3092.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少1116.84万元，下降幅度为26.53%，主要原因是本年度无中央土壤污染防治专项资金项目支出，2019年度中央土壤污染防治专项资金1200万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年末结转和结余147.96万元，主要为生态部拨付中央本级环境监管能力建设项目87.96万元，广西重点污染源自动监控设施社会化运行维护服务经费（本级）列支结转执法服装采购经费60万元。较2019年度决算数增加17.35万元，增长13.28%，主要原因是增加列支结转执法服装和标志采购经费60万元。

（二）本部门2020年度总支出3073.25万元，其中本年支出3073.25万元, 较2019年度决算数减少1135.36万元，下降26.98%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出84.90万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2019年度决算数减少4.02万元，下降4.52%，主要原因是2020年在职在编人员较去年减少。

2.卫生健康支出24.14万元：主要用于事业单位医疗支出，较2019年度决算数减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是2020年在职在编人员较去年减少。

3.节能环保支出2941.33万元：主要用于为保证日常运转发生的公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出，较2019年度决算数减少1105.51万元，下降27.32%，主要原因是本年度无中央土壤污染防治专项资金项目支出，2019年度中央土壤污染防治专项资金1200万元。

4.住房保障支出42.61万元：主要用于在编人员住房公积金支出，较2019年度决算数增加8.94万元，增长26.54%，主要原因是预算调整增加以前年度个人公积金拨回单位后冲减当年支出部分。

5.年末结转和结余147.96万元，主要为生态部拨付中央本级环境监管能力建设项目87.96万元，广西重点污染源自动监控设施社会化运行维护服务经费（本级）列支结转执法服装采购经费60万元。较2019年度决算数增加17.35万元，增长13.28%，主要原因是增加列支结转执法服装和标志采购经费60万元。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区环境监察总队2020年度一般公共预算财政拨款支出3052.39万元，较2019年度决算数减少1140.59万元，下降27.20%。其中：基本支出609.04万元，项目支出  2443.35万元。

广西壮族自治区环境监察总队2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3092.97万元，支出决算为3052.39万元，完成年初预算的98.69%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为84.9万元，支出决算为84.9万元，完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算为24.14万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的100%。主要用于事业单位医疗保险费支出。

（三）节能环保支出年初预算为2941.33万元，支出决算为2900.74万元，完成年初预算的98.62%。主要用于主要用于为保证日常运转发生的公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出。

（四）住房保障支出年初预算为42.61万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的100%。主要用于在编人员住房公积金支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出609.04万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出519.15万元，完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出75.10万元，完成年初预算100 %。

（三）对个人和家庭补助14.78万元，完成年初预算的100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区环境监察总队2020年度政府性基金支出0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区环境监察总队2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.93万元，完成年初预算的77.17%，比上年减少  24.95万元，减少的主要原因是减少公务用车购置费27.22万元。其中：因公出国（境）费支出决算0  万元，公务用车购置及运行费支出决算11.67万元，公务接待费支出决算0.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出11.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.67万元，完成年初预算的96.05%，比上年增加2.57万元，原因是增加燃油费2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年广西壮族自治区环境监察总队属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出11.67万元，平均每辆  5.835万元。

（三）公务接待费支出0.26万元，完成年初预算的7.86%， 比上年减少0.31万元，原因是倡导节约开支，减少公务接待。国内公务接待批次3次，人次11人，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出75.10万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数一致，比2019年减少9.46万元，降低11.19%。主要原因是：人员编制数量减少等，

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1874.18万元，其中：政府采购货物支出443.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1431.10万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额238.58万元，占政府采购支出总额的12.73%，其中：授予小微企业合同金额1635.6万元，占政府采购支出总额的87.27%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1735万元，占一般公共预算项目支出总额的69.85%。

共组织对“广西重点污染源自动监控设施社会化运行维护服务经费（本级）”等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1735万元。从评价情况来看，广西重点污染源自动监测设备社会化运行补助项目（本级）项目实施情况良好，取得较好成效。2020年实际支出1562.1万元，累计收回财政资金112.9万元，列支结转60万元，项目预算执行率达96.5%，较好的保障了资金使用效益。全年自动监测数据传输有效率为99.43%，达到国家考核要求，全国排名第5位，较2019年提升1位，完成年初制定绩效目标。执法局对抽取部分项目受益对象进行了问卷调查，满意度达100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“广西重点污染源自动监控设施社会化运行维护服务经费（本级）”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是受政策变动影响未能及时支出执法及应急服装采购经费。该笔资金原计划在2020年，用于采购综合行政执法改革后新配发的制式服装。由于综合行政执法制式服装和标志配发工作需要中华人民共和国财政部、司法部进行统一规范，待国家统一规范制式服装和标志标准，明确配发要求后，方可组织采购执法制式服装。二是环境执法装备配发仍不足。在开展执法工作和正面清单非现场检查工作过程中，需要用到执法记录仪、无人机、便携式土壤分析仪等执法装备，部分地市几个科室共用一台无人机，个别地市未能配发便携式土壤分析仪，制约地方环境执法队伍的快速反应能力，影响执法工作开展效率。

下一步改进措施：一是尽快推进执法及应急服装采购工作。2020年12月，财政部、司法部印发了《关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》（财行〔2020〕299号），明确了配发范围等要求。2020年12月25日，生态环境部办公厅印发了《关于做好生态环境保护综合行政执法人员统一制式服装和标志配发工作的通知》，要求各省（区、市）生态环境部门做好统一招标采购工作，督促指导本行政区域内各级生态环境部门协调落实经费保障，力争2021年年底前全面完成制式服装和标志配发工作。2021年2月，财政部办公厅、司法部办公厅向生态环境部印发《关于印发<综合行政执法制式服装和标志技术规范>的通知》（财办行〔2021〕2号），明确了综合行政执法制式服装、标志样式和颜色规范标准。为积极稳妥推进生态环境保护综合行政执法队伍制式服装和标志配发工作，根据国家和自治区相关要求，执法局将结合广西实际，尽快组织开展制式服装和标志的采购工作。二是在每年财政预算中安排一定的专项资金，用于装备配置、补充与更新，同时组织执法人员更认真学习和培训与执法有关的法律、法规和方针、政策，学习和培训相关新仪器设备的正确使用方法，不断提高其法制水平和执法能力，不断提高执法人员的整体专业素质和素养。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。