广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

(四)完成自治区生态环境厅交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

此部分可另附表格，详见附件：自治区桂林生态环境监测中心2020年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3360.48万元，其中本年收入3220.52万元, 较2019年度决算数增加481.97万元，增长16.74 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3167.41万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加544.24万元，增长20.74%，主要原因是上划自治区管理后，项目支出预算收入增加。

2.其他收入53.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少23.55万元，下降30.72%，主要原因是减少市级补助收入。

8.上年结转和结余139.97万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少38.72万元，下降21.66%，主要原因是2020年完成部分以前年度结转资金支出。

（二）本部门2020年度总支出3360.48万元，其中本年支出3028.32万元, 较2019年度决算数增加481.97万元，增长16.74 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）83.67万元：主要用于职工基本养老和职业年金支出，较2019年度决算数减少83.38万元，下降49.91%，主要原因是上划自治区管理后，人员编制减少，相应减少支出。

2.卫生健康支出（类）81.25万元：主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出，较2019年度决算数减少16.21万元，下降16.63%，主要原因是上划自治区管理后，人员编制减少，相应减少支出。

3.节能环保支出（类）2806.71万元：主要用于环境保护类项目支出，较2019年度决算数增加427.97万元，增长17.99%，主要原因是上划自治区管理后，项目支出增加。

4.农林水支出（类）0万元：主要用于精准扶贫方面的支出，较2019年度决算数增加减少3.5万元，下降100%，主要原因是2020年不再单独安排贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费和扶贫帮扶经费。

5.住房保障支出（类）56.69万元：主要用于职工住房公积金支出，较2019年度决算数减少14.3万元，下降20.14%，主要原因是上划自治区管理后，人员编制减少，相应减少支出。

6.年末结转和结余332.16万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加171.39万元，增长106.6 %，主要原因是项目收支结转和结余增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区桂林生态环境监测中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出2988.88万元，较2019年度决算数增加356.07 万元，增长13.52%。其中：基本支出897.37万元，项目支出2091.51万元。

自治区桂林生态环境监测中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1232.90万元，支出决算为2988.88万元，完成年初预算的242.42%。

1.社会保障和就业支出（类）年初预算为126.90万元，支出决算为83.67万元，完成年初预算的66.35%。预决算差异的主要原因为2020年为我单位上划自治区管理第一年，年初部门预算安排的职工职业年金在职工社保关系10月份上划至自治区社保后才形成支出。

2.卫生健康支出（类）年初预算为44.66万元，支出决算为81.25万元，完成年初预算的181.93%。预决算差异的主要原因是2020年为我单位上划自治区管理第一年，增加的支出为年初部门预算未安排的公务员医疗补助等支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为999.10万元，支出决算为2767.27万元，完成年初预算的276.97%。预决算差异主要原因是2020年为我单位上划自治区管理第一年，增加的支出为年初预算未安排的项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为63.05万元，支出决算为56.69万元，完成年初预算的89.91%。预决算差异职工住房公积金基数调整，减少支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出897.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出703.69万元，完成年初预算的97.65%。与年初预算数基本一致，预决算差异的主要原因是职工社会保险及住房公积金因基数调整略有结余。

（二）商品和服务支出134.83万元，完成年初预算的92.36%。与年初预算数基本一致，预决算差异的主要原因是三公两费及其他部分经济分类科目略有结余。

（三）对个人及家庭补助支出58.85万元，完成年初预算的86.11%。与年初预算数基本一致，预决算差异主要是因为其他对个人和家庭的补助年初预算按比例核定26.27万元，而根据实际情况当年实际支出17.23万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区桂林生态环境监测中心2020年度无政府性基金支出情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区桂林生态环境监测中心2020年度无国有资本经营预算支出情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.26万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.65万元，主要原因是公务用车运行费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元.公务用车购置及运行费支出决算3.63万元，公务接待费支出决算0.63万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出3.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出3.63万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.89万元，主要原因是公务用车保险费、燃料费等增加。主要用于开展环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区桂林生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.63万元，平均每辆3.63万元。

（三）公务接待费支出0.63万元完成年初预算的100%，比上年减少0.24万元，主要原因是人员编制数量减少安排的预算减少以及厉行节约。国内公务接待批次10次，人次63次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出134.83万元，比年初预算数减少11.14万元，降低8.26 %。主要原因是三公两费以及水费支出略有结余，比2019年减少9万元，降低6.25 %。主要原因是：2020年上划自治区管理后，人员编制数量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1271.20万元，其中：政府采购货物支出818.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出453.20万元。授予中小企业合同金额1271.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1187.8万元，占一般公共预算项目支出总额的58.97%。绩效自评结果显示，项目绩效管理情况较为理想，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果，项目资金使用及执行情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。