广西壮族自治区生态环境厅2021年度部门决算

目    录

第一部分：自治区生态环境厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区生态环境厅2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区生态环境厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区生态环境厅概况

一、主要职能

广西壮族自治区生态环境厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，主要职能是依照法律和法规对全区生态环境保护工作实施统一监督管理。

（一）负责建立健全全区生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境保护法律法规和方针、政策，起草相关生态环境地方性法规、规章草案和规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。组织拟订生态环境地方性标准和技术规范。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域和饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调市县政府对较大以上突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全区重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全区减排目标的落实。组织制定陆地和海洋各类污染物排放总量控制和排污许可制度并监督实施，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出全区生态环境领域固定资产投资规模和方向、 财政性资金安排的意见，按自治区人民政府规定权限，审批、核准自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责全区环境污染防治的监督管理。制定大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（六）指导协调和监督全区生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，组织开展生态状况评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，指导生态示范创建，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责全区核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、 规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作，参与核与辐射恐怖事件的防范和处置。

（八）负责全区生态环境准入的监督管理。受自治区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

（九）负责全区生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理自治区生态环境监测网和全区生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全区生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。拟订全区应对气候变化及温室气体减排战略、规划和政策，组织实施有关减缓和适应气候变化的具体措施和行动，指导全区应对气候变化工作。

（十一）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察工作，根据授权对各市县各有关部门贯彻落实中央、自治区生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十二）统一负责全区生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调全区生态环境宣传教育工作。制定全区生态环境保护宣传教育纲要、计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十四）开展生态环境对外合作与交流。研究提出区域生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约在我区的履约工作，参与处理有关涉外生态环境事务。

（十五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。自治区生态环境厅要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划和作战方案。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态环境安全，建设美丽广西。

二、部门决算单位构成

本报表编制的主体为自治区生态环境厅，纳入本部门决算独立核算单位共26个，具体信息如下：

第二部分：自治区生态环境厅2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区生态环境厅2021年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区生态环境厅2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入88675.74万元，其中本年收入  84533.38万元，较2020年度决算数增加6562.76万元，增长8.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入71816.98万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加8961.57万元，增长（下降）14.3 %，主要原因是中央生态环境保护专项资金转移支付增加。

2.事业收入798.07万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加403.47万元，增长102.2%，主要原因是科研项目经费增加。

3.经营收入9864.34万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少463.74  万元，下降4.5%，主要原因是部分其他年度实现收入在2020年收到发票并入账导致2020年度收入增幅较大。

4.其他收入1763.61万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少2525.32万元，下降58.9%，主要原因是14个驻市生态环境监测中心上划我厅后，按原经费渠道市级财政拨款补助减少。

5.上年结转和结余4142.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少500.23万元，下降10.8%，主要原因是财政列支结转减少。

（二）本部门2021年度总支出88675.74万元，其中本年支出  81015.98万元，较2020年度决算数增加增加6580.49万元，增长8.8%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）30万元：主要用于2021年党政干部教育培训费。较2020年度决算数减少197.58万元，下降86.8%，主要原因是年度预算执行追加减少。

2.社会保障和就业支出（类）3716.24万元：主要用于2021年养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。较2020年度决算数增加1465.93万元，增长65.14%，主要原因是新进人员及工资增长造成支出增加。

3.卫生健康支出（类）1108.66万元：主要用于2021年医疗保险、公务员医疗补助等缴费。较2020年度决算数增加232.26万元，增长26.5%，主要原因是新进人员及工资增长造成支出增加。

4.节能环保支出（类）74808.55万元：主要用于机构运转、中央及自治区本级安排的生态环境保护专项资金支出。较2020年度决算数增加16678.16万元，增长28.7%，主要原因是中央生态环境保护专项资金转移支付增加。

5.住房保障支出（类）1331.19万元：主要用于住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加257.98万元，增长24%，主要原因是新进人员及工资增长造成支出增加。

6.结余分配1858.47万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少1748.23万元，下降48.5%，主要原因是当年转入非财政拨款结余减少。

7.年末结转和结余5801.3万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1230.29 万元，增长26.9%，主要原因是财政列支结转增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出70135.23万元，较2020年度决算数增加7566.12万元，增长12.1%。其中：基本支出20279.53万元，项目支出49855.7万元。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54777.79 万元，支出决算为70135.23万元，完成年初预算的128%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算0万元，支出决算30万元，预决算差异为预算执行中追加，用于2021年党政干部教育培训费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算2857.49万元，支出决算3235.32万元，完成年初预算的113.2%。预决算差异为预算执行中追加，主要用于2021年养老保险、职业年金等社会保障缴费及离退休费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算1051.62万元，支出决算1108.66万元，完成年初预算的105.4%。预决算差异为预算执行中追加，主要用于2021年医疗保险、公务员医疗补助等缴费。

（四）节能环保支出（类）年初预算49631.57万元，支出决算64430.06万元，完成年初预算的129.8%。预决算差异为预算执行中追加，主要用于机构运转、中央及自治区本级安排的生态环境保护专项资金支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算1237.11万元，支出决算1331.19万元，完成年初预算的107.6%。预决算差异为预算执行中追加，主要用于住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出20279.53万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出16695.83万元，完成年初预算的119.4%。预决算差异为预算执行中追加人员工资及社会保障缴费。

（二）商品和服务支出2562.13万元，完成年初预算的96.8%。预决算差异的主要原因是三公两费及其他部分经济分类科目略有结余。

（三）对个人和家庭的补助支出1021.56万元，完成年初预算的97.64%。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助略有结余。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    451.34万元，完成年初预算的75.2%，比上年增加94.6万元，主要原因是公务用车购置费及运行增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算432万元，公务接待费支出决算19.34万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数一致，原因是受新冠病毒疫情影响取消出国计划。

（二）公务用车购置及运行费支出432万元。其中：

公务用车购置支出68.74万元，完成年初预算的99.6%，比上年增加49.22万元，原因是年度预算安排公务用车购置增加。购置了3辆公务用车，为环境保护监测业务用车。

公务用车运行支出363.26万元，完成年初预算的82.5%，比上年增加45.42万元，原因是业务需要增加车辆运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展生态环境保护业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，26个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为83辆，全年运行费支出363.26万元，平均每辆4.38万元。

（三）公务接待费支出19.34万元，完成年初预算的27.7%，比上年减少0.03万元，原因是厉行节约减少公务接待。国内公务接待批次214次，人次1722次。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出2102.33万元，比年初预算数减少46.7万元，降低2.2%，主要原因是三公两费略有结余。比上年决算数增加47.16万元，增长2.3%，主要原因是人员数量增加导致办公经费、资产运行维护支出、信息系统运行维护支出等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额28059.74万元，其中：政府采购货物支出8488.93万元、政府采购服务支出19570.81万元。授予中小企业合同金额17241.55万元，占政府采购支出总额的61.4%，其中：授予小微企业合同金额10726.53万元，占授予中小企业合同金额的62.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额96.32%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.51%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆89辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车50辆、其他用车32辆，其他用车主要是所属单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备142台（套）；单位价值100万元以上专用设备134台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共73个项目，共涉及资金35191.97万元，占一般公共预算项目支出总额的70.6%。

组织对“地下水水质监测项目”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元。从评价情况来看，项目所有指标设置较为合理并均能按时保质的完成，监测时效性和数据质量符合要求，基本掌握地下水环境质量状况，为地下水环境污染治理提供有效基础信息。总体来看，项目的总体绩效目标完成较好。
    组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出85461.9万元。从评价情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。