广西壮族自治区生态环境监测中心2021年度部门决算

目录

第一部分：自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区生态环境监测中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度。

（二）拟订自治区环境监测业务规划和年度计划并组织实施，协调和督查自治区环境监测网络业务开展，承担部分生态环境质量考核监测工作。

（三）负责全区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门。

（四）建设、运行、维护和管理自治区环境质量监测信息系统和共享平台。

（五）负责全区环境质量预警预报工作。

（六）建立自治区应急环境监测网络，负责自治区跨区域的重大污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。

（七）对全区环境监测机构进行技术指导和质量管理，组织全区环境监测业务培训及考核。

（八）完成上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我单位共设11个科室：办公室、财务室、总工室、质量管理室、水质监测室、生态监测与综合评价室、技术保障室、大气监测与预报预警室、土壤监测室、测试中心、污染源与应急监测室。

第二部分：自治区生态环境监测中心 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区生态环境监测中心2021年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入8,676.18万元，其中本年收入8,108.51万元，较2020年度决算数增加178.04万元，增长2.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7,800.92万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加32.16万元，增长0.41%，主要原因是基本支出人员经费拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入307.31万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加146万元，增长90.51 %，主要原因一是科研项目经费增加，二是中国环境监测总站拨入的国家土壤环境质量监测项目经费增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少0.11万元，下降28.21%，主要原因是个税代扣代缴手续费收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余567.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少139.63万元，下降19.74%，主要原因是财政列支结转经费减少。

（二）本单位2021年度总支出8,676.18万元，其中本年支出8,105.47万元，较2020年度决算数增加39.75万元，增长0.49%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）183.90万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出，较2020年度决算数增加1.78万元，增长0.98 %，主要原因是新进人员及职工工资增长造成支出增加。

2.卫生健康支出（类）55.15万元：主要用于单位职工医疗保险支出，较2020年度决算数增加5.6万元，增长11.3%，主要原因是新进人员及职工工资增长造成支出增加。

3.节能环保支出（类）7,777.36万元：主要用于单位职工工资以及广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目、广西壮族自治区地下水污染调查与评价一期等项目支出，较2020年度决算数增加46.3万元，增长0.6%，主要原因是职工工资增长。

4.住房保障支出（类）89.06万元：主要用于单位职工住房公积金支出，较2020年度决算数增加11.03万元，增长14.14%，主要原因是新进人员及职工工资增长造成支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余570.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.33万元，下降0.23%，主要原因是财政列支结转经费减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出7,857.20万元，较2020年度决算数减少52.41万元，下降0.66%。其中：基本支出1,300.25万元，项目支出6,556.96万元。

自治区生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,026.32万元，支出决算为7,857.20万元，完成年初预算的156.32%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为176.96万元，支出决算为183.9万元，完成年初预算的103.92%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为54.56万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的101.08%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工医疗保险支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为4,706.32万元，支出决算为7,529.10万元，完成年初预算的159.98%。预决算差异主要原因是追加了广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目、广西壮族自治区地下水污染调查与评价一期项目经费。主要用于单位职工工资以及广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目、广西壮族自治区地下水污染调查与评价一期等项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为88.48万元，支出决算为89.06万元，完成年初预算的100.66%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,300.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,120.69万元，完成年初预算的104.44%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。

（二）商品和服务支出107.95万元，完成年初预算的96.42%。预决算差异的主要原因是会议费、福利费等经济分类科目略有结余。

（三）对个人和家庭的补助71.60万元，完成年初预算的95.52%。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出略有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区生态环境监测中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

自治区生态环境监测中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区生态环境监测中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。

自治区生态环境监测中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出68.11万元，完成年初预算的73.98%，比上年增加42.76万元，主要原因是2021年度预算安排了2辆公务用车购置费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算66.91万元，公务接待费支出决算1.20万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出66.91万元。其中：

公务用车购置支出42.29万元，完成年初预算的99.51%，比上年增加42.29万元，原因是2021年度预算安排了2辆公务用车购置费用。购置了2辆公务用车，主要用于环境监测业务。

公务用车运行支出24.62万元，完成年初预算的66.67%，比上年减少0.3万元，原因是因疫情影响，公务出行减少导致公务用车运行费支出减少。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出24.62万元，平均每辆2.24万元。

（三）公务接待费支出1.20万元，完成年初预算的9.5%，比上年增加0.76万元，原因是来函接待增加。国内公务接待批次12次，人次105次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2021年度事业单位运行经费支出107.95万元，比年初预算数减少4.01万元，下降3.58%，主要原因是三公两费等公用经费略有结余。比上年决算数增加9.04万元，增长9.14%，主要原因是2020年三公两费等公用经费结余较多。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额2,565.95万元，其中：政府采购货物支出548.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,017.91万元。授予中小企业合同金额2,177.41万元，占政府采购支出总额的84.86%，其中：授予小微企业合同金额2,117.61万元，占授予中小企业合同金额的97.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.75%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备34台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共6个项目，涉及资金4,253.60万元，占一般公共预算项目支出总额的64.87%。从评价情况来看，6个项目自评得分均在90分以上，项目绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目自评得分为100分，项目全年预算数为2400万元，执行数为2400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度75个站点的数据捕获率（以小时值计）为99.71%，质控合格率为98.88%，优于考核指标“数据捕获率（以小时值计）≥90%，质控合格率（以小时值计）≥80%”的要求；二是2021年对PPP项目全区75个县级环境空气质量自动监测站进行现场检查合计153站·次，评分24分（含）以上的共有142站·次，占比92.8%。广西区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理情况较为理想，基本达到了年初设定的各项绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映用于大气污染防治方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映用于水体污染防治方面的支出。