广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2021年度部门决算

第三部分：自治区环境保护宣传教育中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1,624.90万元，其中本年收入1,622.82万元，较2020年度决算数增加125.77万元，增长8.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,562.70万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加121.19万元，增长8.41%，主要原因：一是本年有新增在职人员，二是本年比较上年未压减预算收入。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.经营收入60.12万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加10.4万元，增长20.92%，主要原因是经营收入的收费培训班报名人数增加，企业培训需求增加，因此比上年决算数增加。

6.无其他收入。

7.无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余2.08万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少5.83万元，下降73.70%，主要原因是2020年度根据项目进度安排，使用上年结余资金，因此年末结余减少，导致2021年初上年结余资金减少。

（二）本部门2021年度总支出1,624.90万元，其中本年支出1,604.02万元，较2020年度决算数增加110.5万元，增长7.40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）69.42万元：主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。较2020年度决算数增加12.36万元，增长21.66%，主要原因是主要原因一是在职人员较上年新增1人，二是社保基数变动调整。

2.卫生健康支出（类）19.08万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。较2020年度决算数增加2.25万元，增长13.37%，主要原因一是在职人员较上年新增1人，二是社保基数变动调整。

3.节能环保支出（类）1,482.09万元，主要用于单位各项环保宣传教育等工作支出。较2020年度决算数增加90.12万元，增长6.47%，主要原因根据财政要求本年比较上年未压减预算收入。

4.住房保障支出（类）33.43万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2020年度决算数增加5.77万元，增长20.86%，主要原因一是在职人员较上年新增1人，二是社保基数变动调整。

5.结余分配18.8万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加15.27万元，增长432.58%，主要原因是经营收入较上年增加，支出较上年减少，因此结余增加。

6.年末结转和结余2.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年度决算数持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,562.70万元，较2020年度决算数增加121.19万元，增长8.41%。其中：基本支出479.50万元，项目支出1,083.20万元。

自治区环境保护宣传教育中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,546.04 万元，支出决算为1,562.70万元，完成年初预算的101.08%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为64.39万元，支出决算为69.42万元，完成年初预算的107.81%。主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。预决算差异的原因是年末追加新增人员的社会保障费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为19.85 万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的96.12%。主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。预决算差异的原因是新增人员的医疗保险相对其他社保无法补缴导致。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1,429.60 万元，支出决算为1,440.77万元，完成年初预算的100.78%。主要用于单位在职人员工资及各项环保宣传教育等工作支出。预决算差异的主要原因是在职人员较上年新增1人，年末追加新增人员工资预算等导致。

（四）住房保障支出（类）年初预算为32.20万元，支出决算为33.43万元，完成年初预算的103.82%。主要用于在职人员住房公积金支出。预决算差异的原因是年末追加新增人员的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出479.50万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出418.49万元，完成年初预算的107.08%。预决算差异原因是年末追加新增人员的工资及社会保障费。

（二）商品和服务支出40.28万元，完成年初预算的85.74%。预决算差异原因是年末压减“三公”经费，调减预算支出。

（三）对个人和家庭的补助支出20.73万元，完成年初预算的90.48%。预决算差异原因是年末调减了“其他对个人和家庭的补助支出”预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.21万元，完成年初预算的64.50%，比上年减少3.71万元，主要原因是公务出差减少，公务用车运行维护费相应减少。全部为公务用车购置及运行费支出。具体情况如下：

公务用车运行支出9.21万元，完成年初预算的64.50%，比上年减少3.71万元，原因是疫情反弹，公务出差减少，公务用车运行维护费相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环保宣传教育业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区环境保护宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出9.21万元，平均每辆2.3万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明。

自治区环境保护宣传教育中心2021年度事业单位运行经费支出40.28万元，比年初预算数减少6.7万元，下降14.26%，比上年决算数减少3.04万元，下降7.02%。主要原因是：公务用车运行维护费比上年减少3.63万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额43.03万元，其中：政府采购工程类支出0元；政府采购货物类支出33.49万元；政府采购服务类支出9.54万元。全部是授予中小企业合同中的小微企业合同，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额77.83%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.17%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部是其他用车，其他用车主要是开展环保宣传教育所用的工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门2021年组织对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出210.32万元，占一般公共预算项目支出总额的19.42%。从自评情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照有关制度执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。