广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2021年度部门决算

目    录 

第一部分：贵港生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贵港生态环境监测中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：贵港生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：贵港生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作。

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等。

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、部门决算单位构成

本单位为隶属于自治区生态环境厅管理的副处级财政全额拨款公益一类事业单位，内设11个职能科室（办公室、财务科、土壤监测科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、总工室、现场监测科、分析测试科、综合信息科、技术保障科）。

第二部分：贵港生态环境监测中心2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2021年度部门决算公开附表

第三部分：贵港生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1538.80万元（含年初结转和结余42.58万元），其中本年收入1496.22万元，较2020年度决算数减少171.90万元，下降10.31%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1400.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少17.27万元，下降1.22%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.上级补助收入14.95万元，为区中心转拨到我单位基本户的国家地表水考核断面采测分离运行经费和国家网土壤环境质量监测经费。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.其他收入80.73万元，为贵港市财政局拨入我单位自治区驻贵港市环境监测站实验室改造经费、驻村第一书记和工作队工作经费及2019年公务员奖励奖金。较2020年度决算数减少162.93万元，减少66.87%，主要原因是2020年贵港市财政局拨入我单位2019年绩效奖金和2014年10月至2019年12月记实职业年金。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

9.上年结转和结余42.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少97.76万元，下降69.66%，主要原因是2021年使用了财政应返还额度和当年收回2020年结转结余资金。

（二）本部门2021年度总支出1538.80万元（含年末结转和结余25.17万元），其中本年支出1513.63万元,较2020年度决算数减少149.05万元，下降8.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.00万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助。较2020决算数减少202.61万元。主要原因是2021年基本工资、津补贴等支出预算下达在节能环保支出（类）。

2.社会保障和就业支出（类）117.48万元：主要用于事业单位离退休支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2020年度决算数增加20.29万元，主要原因是2021年缴费基数提高。

3.卫生健康支出（类）49.94万元：主要用于事业单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费。较2020年度决算数增加30.52万元，增长157.16%，主要原因是2021年缴费基数提高和公务员医疗补助增加。

4.节能环保支出（类）1293.64万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助及环境保护类项目支出。较2020年度决算数减少13.69万元，下降13.69%，主要原因是2020年有部分工资福利支出下达在一般公共服务支出（类）。

5.农林水支出（类）3.08万元：主要用于驻村扶贫工作。较2020年度决算数减少0.14万元，下降4.76%。主要原因是驻村扶贫工作报销差旅费天数减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.住房保障支出（类）49.50万元：主要用于缴纳在编人员住房公积金。较2020年度决算数增加16.32万元，增长49.19%。主要原因是2021年缴费基数提高。

8.年末结转和结余25.17万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少120.61万元，下降82.73%，主要原因是2021年已使用2020年结转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1408.98万元，较2020年度决算数增加26.33万元，增长1.90%。其中：基本支出710.13万元，项目支出698.85万元。

贵港生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1319.04万元，支出决算为1408.98万元，完成年初预算的106.82%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为116.66万元，支出决算为117.48万元，完成年初预算的100.70%。预决算差异的主要原因一是2021年中有1名职工退休，二是追加新招录公务员3人、新招录工勤人员1人的社会保险费用。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是2021年年中有1名职工退休，追加离退休人员生活补助、物业服务补贴和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。此款项主要用于行政单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为15.99万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的112.01%。预决算差异的主要原因是追加离退休干部春节慰问经费。此款项主要用于单位离退休人员相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为67.11万元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的98.35%。预决算差异的主要原因2021年年中有1名职工退休。此款项主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为33.56万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算的98.33%。预决算差异的主要原因是2021年年中有1名职工退休。此款项主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为46.96万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的106.35%。预决算差异的主要原因一是2021年中有1名职工退休，二是追加新招录公务员3人、新招录工勤人员1人的医疗保险费用和公务员医疗补助。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加新招录公务员3人、新招录工勤人员1人的医疗费用。此款项主要用于单位人员医疗保险及退休人员医疗补助相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为30.18万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的104.97%。预决算差异的主要原因是追加退休人员的大额医疗补助费用。此款项主要用于单位人员医疗保险及退休人员医疗补助相关支出。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.78万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的100.77%。预决算差异的主要原因是追加新招录公务员3人、新招录工勤人员1人的公务员医疗补助。此款项主要用于单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1105.09万元，支出决算为1192.06万元，完成年初预算的107.87%。预决算差异的主要原因一是2021年中有1名职工退休，二是追加新招录公务员3人、新招录工勤人员1人的相关经费。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出17.30万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加新进人员工资及在编人员晋级晋档职级晋升等相关经费。此款项主要用于工资福利、商品和服务支出。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1105.09万元，支出决算为1174.76万元，完成年初预算的106.30%。预决算差异的主要原因追加新进人员的工伤保险、失业保险、通讯补贴及交通补贴等。此款项主要用于生态环境质量监测等生态环境监测支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为50.33万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的98.35%。预决算差异的主要原因是2021年年中有1名职工退休。此款项主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出710.13万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出592.75万元，完成年初预算的123.31%。预决算差异的主要原因一是2021年6月有1名职工退休，二是追加2021年新招录公务员1人的工资。

（二）商品和服务支出87.38万元，完成年初预算的98.43%。预决算差异的主要原因是办公用房水费和会议费开支减少。

（三）对个人和家庭的补助30.00万元，完成年初预算的76.16%。预决算差异的主要原因是对个人和家庭的补助支出有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.41万元，完成年初预算的100%，与上年持平。国内公务接待批次8次，人次59次。

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中：国内公务接待批次8次，人次59次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

我单位2021年度机关运行经费支出87.38万元，比年初预算数减少1.39万元，下降1.57%。比上年决算数增加5.80万元，增长7.11%。主要原因是在编人员增加1人。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额275.61万元，其中：政府采购货物支出140.41万元、政府采购服务支出135.20万元。授予中小企业合同金额154.32万元，占政府采购支出总额的55.99%，其中：授予小微企业合同金额154.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.62%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。我单位车辆实有数为1辆，为特殊业务用车，车辆无编制。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。