广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站概况

一、主要职能

广西壮族自治区辐射环境监督管理站承担全区辐射环境监察监测、核与辐射安全、辐射事故应急的相关技术性工作；开展辐射监测技术科学研究的有关工作。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区辐射环境监督管理站属财政全额拨款预算、独立核算单位。由办公室、财务部、总工办、质量管理室、辐射安全监察科、放射源管理科、电离监测室、电磁监测室、辐射环境分析测试中心、后勤服务中心和核应急中心等11个内设机构组成。

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4718.77万元，其中本年收入4451.19万元，较2020年度决算数减少998.73万元，下降18.33%。收入具体情况如下。

1.本部门一般公共预算财政拨款收入2522.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加358.17万元，增长16.54%，主要原因是新增核与辐射监测能力建设项目。

2. 本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 本部门无事业收入。

5.本部门经营收入1839.24万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数减少1170.30万元，下降38.89%，主要原因是2020年收付实现制下收到2019年度已确认为经营性收入的资金到账，当期确认为预算收入，导致浮动较大。

6.本部门其他收入89万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少186.6万元，下降67.71%，主要原因是与生态环境部签订的合同额减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余267.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加255.69万元，增长2142.92%，主要原因是2019年经营结余（亏损）-607.40万元，2020年有冲减情况。

（二）本部门2021年度总支出4718.77万元，其中本年支出4251.65万元, 较2020年度决算数增加286.05万元，增长6.30%。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）4156.90万元：主要用于单位的主要业务及项目成本的支出。较2020年度决算数减少286.32万元，减少6.44%，主要原因是经营性支出减少282.54万元。

2.社会保障和就业支出（类）43.53万元：主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险等社会保险的缴纳。较2020年度决算数增加0.34万元，增长0.80%，主要原因是社保正常调整。

3.住房保障支出（类）31.72万元：主要用于职工住房公积金的缴纳。较2020年度决算数减少0.67万元，下降2.08%，主要原因是公积金正常调整。

4.卫生健康支出（类）19.50万元：主要用于职工医疗保险。较2020年度决算数增加0.60万元，增加3.17%，主要原因是医保正常调整。

5.结余分配376.21万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少280.35万元，下降42.67%，主要原因是2019年末经营性收入未能及时到账，造成我站经营结余为负数，2019年无法进行结余分配，故该笔款项到账后导致2020年结余分配数偏高。

6.年末结转和结余90.91万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少176.67万元，下降66.02%，主要原因是财政项目尾款支付完成及国控项目预算调整使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出2594.86万元，较2020年度决算数增加462.03万元，增长21.66%。其中：基本支出466.89万元，项目支出2127.97万元。

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2524.33万元，支出决算为2594.86万元，完成年初预算的102.79%。

（一）节能环保支出（类）年初预算为2436.27万元，支出决算为2500.11万元，完成年初预算的102.62%。预决算差异主要为人员变动及工资正常晋级。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为39.8万元万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的109.37%。预决算差异主要为人员变动及工资正常晋级。

（三）住房保障支出（类）年初预算为29.85万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的106.36%。预决算差异主要为人员变动及工资正常晋级。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为18.41万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的105.92%。预决算差异主要为人员变动及工资正常晋级。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出466.89万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出373.67万元，完成年初预算的110.37%。预决算差异为人员变动及工资正常晋级。

（二）商品和服务支出80.16万元，完成年初预算的93%。预决算差异为政策性预算压减。

（三）对个人和家庭补助13.07万元，完成年初预算的99.85%。预决算差异为政策性预算调整。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出78.48万元，完成年初预算的91.30%，比上年增加21.24万元，主要原因是车辆老化维修费增加和车辆燃料费市场价格增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算78万元，公务接待费支出决算0.49万元。

具体情况如下：

（一）本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出78.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出78.00万元，完成年初预算的91.45%，比上年增加21.42万元，原因是车辆老化维修费增加、车辆燃料费市场价格增加。公务用车运行支出主要用于文件交换、市内因公出行以及开展辐射监督、监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区辐射环境监督管理站开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，全年运行费支出78万元，平均每辆7.8万元。

（三）公务接待费支出0.49万元，完成年初预算的74.24%， 与上年略有下降。国内公务接待5批/次，26人/次，国（境）外公务接待 0 批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1086.48万元，其中：政府采购货物支出514.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出572.46万元。授予中小企业合同金额952.41万元，占政府采购支出总额的87.66%，其中：授予小微企业合同金额408.73万元，占授予中小企业合同金额的42.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.58%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车10辆；单位价值50万元以上通用设备 4台（套）；单位价值100万元以上专用设备17 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度200万元以上的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1023.65万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。

组织对“广西核与辐射监测能力建设”、“广西辐射监测实验室运维”、“编外人员经费”等3个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出1023.65万元。从评价情况来看，项目执行良好，单位配备了新的辐射环境监测应急仪器设备，提升了辐射监测技术水平；广西辐射监测实验室运行良好，保障了核与辐射业务工作正常开展，按时完成了广西辐射环境质量监测任务;加强单位人员队伍建设，提高辐射环境监测能力。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，广西核与辐射监测能力建设项目自评得分为100分，项目年初预算数为300万元，执行数为298.8万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，完成30台套专用设备购置，验收合格率100%，年度绩效指标全部达标。项目绩效自评综述：配备了新的辐射环境监测应急仪器设备，提升了单位辐射监测技术水平。

根据年初设定的绩效目标，广西辐射监测实验室运维项目自评得分为99.7分，项目年初预算数为351.07万元，执行数为340.62万元，完成预算的97.02%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划，完成了3次以上的公共设施维修维护，验收合格率100%，年度绩效指标全部达标。绩效自评综述：及时对实验楼公共设设施进行维护，确保广西辐射监测实验室各项设施完好和正常运行，保障了核与辐射业务工作正常开展，按时完成广西辐射环境质量监测任务。

根据年初设定的绩效目标，编外人员经费项目自评得分为96分，项目年初预算数为372.58万元，执行数为372.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放编外人员工资，编外人员年度考核合格率100%。受疫情影响，到各高校进行招聘应届毕业生的计划未能实施，年末实际聘用人数为46人。自评发现的主要问题及原因：部分预算绩效指标设置不够规范，指标可衡量性有待提高。下一步改进措施：进一步优化年度绩效考核指标内容。绩效自评综述：编外人员经费项目资金使用合理规范，人员队伍稳定，辐射监测技术水平得到提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。