广西壮族自治区崇左生态环境监测中心2021年度部门决算

    第一部分：自治区崇左生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为所驻区域生态环境管理和执法提供支持；

（四）完成上级单位交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

本报表编制的主体为自治区崇左生态环境监测中心，纳入本单位决算独立核算单位共1个，具体信息如下：

三、机构设置及人员构成情况

我中心内设10个科室，具体为：办公室、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科、财务科。中心事业编制核定数38人，后勤服务聘用人员控制数核定数2人。2021年末在职在编人员39人，退休人员18人，编外长期聘用人员17人。

    第二部分：自治区崇左生态环境监测中心2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区崇左生态环境监测中心2021年度部门决算公开附表。

    第三部分：自治区崇左生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）我中心2021年度总收入1684.25万元，其中本年收入1656.43万元，年初结转结余27.82万元。总收入较2020年度决算数1997.66万元减少313.41万元，下降15.69%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1529.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1713.22万元减少183.71万元，下降10.72%，主要原因是2021年无中央资金收入。

2.上级补助收入44.86万元，较2020年度决算数增加44.86万元，增长100%。为中国环境监测总站拨入的国家水质自动监测运行经费15万元，自治区生态环境监测中心拨入的国家地表水考核断面采测分离运行经费、广西国家网土壤环境质量监测经费29.86万元。

3.其他收入82.07万元，为崇左市财政局拨付的以前年度的考核优秀嘉奖和职业年金。较2020年度决算数124.82万元减少42.75万元，下降34.25%，主要原因是我中心上划后，崇左市本级财政拨款减少。

4.年初结转和结余27.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数159.62万元减少131.80万元，下降82.57%，主要原因是2020年及时合理合规支付各项资金指标，故2021年年初结转结余有所下降。

我中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

（二）本部门2021年度总支出1684.25万元，其中本年支出1623.33万元。总支出较2020年度决算数1997.66万元减少313.41万元，下降15.69%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出110.51万元，主要为离退休人员费用、在职在编人员养老保险和职业年金，其中离退休费用支出20.28万元，养老保险支出59.91万元，职业年金30.32万元。较2020年度决算数75.19万元增加35.32万元，增长46.97%，主要原因为：2021年新增8名在职在编人员和1名退休人员，在职在编人员人数增长25.81%；2020年未在本科目内列支的离退休费用（退休人员18名)今年在本科目列支。

2.卫生健康支出53.52万元，主要为医疗保险和公务员医疗补助，其中医疗补助支出31.06万元，公务员医疗补助支出22.46万元。较2020年度决算数30.64万元增加22.88万元，增长74.67%，主要原因为：2021年新增8名在职在编人员，人数增长25.81%；2020年未在本科目内列支的退休人员公务员医疗补助今年在本科目列支，退休人员人数为18名，占公务员医疗补助缴纳人数的31.58%。

3.节能环保支出1414.48万元，主要用于机构运转、环境监测专项资金支出。较2020年度决算数1807.9万元减少393.42万元，下降21.76%，主要原因是今年无中央资金收入，故支出减少。

5.住房保障支出44.82万元，为职工住房公积金。较2020年度决算数47.06万元减少2.24万元，下降4.76%，主要原因为：2020年崇左市级财政补缴以前年度公积金，补缴金额多于2021年新增8名新进人员的公积金，故2021年住房保障支出较2020年有所减少。

6.年末结转和结余60.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数36.87万元增加24.05万元，增长65.23%，主要原因是2021年收到的上级补助收入未完全支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1530.36万元，较2020年度决算数1703.32万元减少172.96万元，下降10.15%。其中：基本支出760.75万元，项目支出769.61万元。

我中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1368.04万元，支出决算为1530.36万元，完成年初预算的111.86%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为95.24万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的116.03%。主要用于支付在职在编人员的养老保险、职业年金，退休人员的生活补助、物业补贴等。预决算数据存在差异的原因为：预算执行中追加，主要用于住房公积金缴费支出。2021年新增8名在职在编人员，人数增加25.81%。2021年年初预算未包含2021年8名新进在职在编人员养老保险和职业年金，于年中进行了预算追加并合理支出，故支出决算数大于年初预算数。

（二）卫生健康支出年初预算为46.37万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的115.42%。主要用于支付在职在编及退休人员医疗保险和公务员医疗补助。预决算数据存在差异的原因为2021年新增8名在职在编人员和1名退休人员，在职在编人员人数增加25.81%。2021年年初预算未包含2021年8名新进在职在编人员医疗保险和公务员医疗补助，于年中进行了预算追加并合理支出，故支出决算数大于年初预算数。

（三）节能环保支出年初预算为1187.96万元，支出决算为1321.52万元，完成年初预算的111.24%。主要用机构运转、自治区本级安排的生态环境保护专项资金支出。预决算数据存在差异的原因为2021年新增8名在职在编人员，人数增加25.81%。2021年年初预算未包含2021年8名新进在职在编人员工资，于年中进行了预算追加并合理支出，故支出决算数大于年初预算数。

（四）住房保障支出年初预算为38.47万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的116.51%。主要用于支付在职在编人员住房公积金。预决算数据存在差异的原因为2021年新增8名在职在编人员，人数增加25.81%。2021年年初预算未包含2021年8名新进在职在编人员住房公积金，于年中进行了预算追加并合理支出，故支出决算数大于年初预算数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出760.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出624.61万元，完成年初预算的134.94%。预决算数据存在差异的原因为：2021年新增8名在职在编人员，人数增加25.81%。2021年年初预算未包含2021年8名新进在职在编人员工资福利，于年中进行了预算追加并合理支出，故支出决算数大于年初预算数。

（二）商品和服务支出101.81万元，完成年初预算的104.65%，基本与年初预算持平。预决算数据存在差异的原因为：2021年新增8名在职在编人员，于年中追加通讯补贴、物业补贴、公务交通补贴，故支出决算数大于年初预算数。

（三）对个人和家庭的补助34.33万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我中心2021年度无政府性基金预算财政拨款及政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款及国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.56万元，完成年初预算的98.21%，基本与年初预算持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.12万元，公务接待费支出决算0.44万元。

具体情况如下：

（一）2021年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出7.12万元。其中：公务用车运行支出7.12万元，完成年初预算的98.07%，基本与年初预算数和上年决算数持平。2021年，我中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.12万元，平均每辆3.56万元。公务用车运行支出主要用于开展监测业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的100%，与上年持平。国内公务接待批次8次，人次49次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出101.81万元，比年初预算数增加4.52万元，增长4.65%，预决算数据存在差异的原因为：年中追加8名新进在职在编人员通讯补贴、物业补贴、公务交通补贴。比上年决算数91.38万元增加10.43万元，增长11.41%，主要原因是：2021年新进8名人员及工资增长造成支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额231.80万元，其中：政府采购货物支出227.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.82万元。授予中小企业合同金额229.93万元，占政府采购支出总额的99.19%，其中：授予小微企业合同金额229.93万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为特种专业技术用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我中心2021年度无需开展预算绩效管理工作。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。