广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入3502.82万元，其中本年收入3502.82万元，较2020年度决算数增加409.85万元，增长13.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3272.26万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加179.29万元，增长5.8%，主要原因是本年新增广西生态环境信访管理平台建设项目188.78万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余114.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少13.95万元，下降10.88%，主要原因是财政列支结转经费减少。

（二）本单位2021年度总支出3262.88万元，其中本年支出3262.88万元，较2020年度决算数增加189.63万元，增长6.17%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出95.45万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加10.55万元，增长12.43%，主要原因是机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费基数较上年有所增加，导致单位部分支出较上年增加。

2.卫生健康支出28.51万元：主要用于事业单位医疗支出，较2020年度决算数增加4.37万元，增长18.10%，主要原因是事业单位医疗缴费基数较上年有所增加，导致单位部分支出较上年增加。

3.节能环保支出3095.19万元：主要用于为保证日常运转发生的公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出，较2020年度决算数增加173.58万元，增长5.94%，主要原因是本年新增广西生态环境信访管理平台建设项目188.78万元。

4.住房保障支出43.73万元：主要用于在编人员住房公积金支出，较2020年度决算数增加1.12万元，增长2.63%，主要原因是在编人员住房公积金缴费基数调增。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余354.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加206.27万元，增长139.41%，主要原因是根据审计意见，将生态环境部历年拨入奖励补助款挂在其他应付款科目--在线运行补助（2014年以前）205.45万元确认为收入。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出3224.52万元，较2020年度决算数增加172.13万元，增长5.64%。其中：基本支出549.87万元，项目支出2674.66万元。

广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3358.91万元，支出决算为3224.52万元，完成年初预算的96%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为78.55万元，支出决算为95.45万元，完成年初预算的121.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。预决算差异原因为预算执行中追加。

（二）卫生健康支出年初预算为24.22万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的117.71%。主要用于事业单位医疗保险费支出。预决算差异原因为预算执行中追加。

（三）节能环保支出年初预算为3216.87万元，支出决算为3056.84万元，完成年初预算的95.03%。主要用于为保证日常运转发生的公用经费和为完成各项职能工作任务的项目支出。预决算差异原因为项目支出略有结余。

（四）住房保障支出年初预算为39.27万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的111.35%。主要用于在编人员住房公积金支出。预决算差异原因为预算执行中追加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出549.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出451.2万元，完成年初预算的97.65%。预决算差异原因为工资略有结余。

（二）商品和服务支出78.06万元，完成年初预算的96.4%。预决算差异原因为三公两费及其他部分经济分类科目略有结余。

（三）对个人和家庭补助 20.6万元，完成年初预算的84.08%。预决算差异原因为其他对个人和家庭的补助略有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.03万元，完成年初预算的64.31%，比上年增加1.1万元，主要原因是公务用车购置及运行费较上年增加1.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算12.93万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出12.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出12.93万元，完成年初预算的75.39%，比上年增加1.26万元，原因是增加燃油费1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区生态环境厅生态环境保护综合行政执法局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出12.93万元，平均每辆6.47万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的3.21%，比上年减少0.16万元，原因是接待人数较上年减少。国内公务接待批次1次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出78.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.91万元，降低3.59%，比上年决算数增加2.96万元，增长3.94%。主要原因是：其他商品和服务支出增加3万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额1901.93万元，其中：政府采购货物支出56.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1845.53万元。授予中小企业合同金额1518.55万元，占政府采购支出总额的80 %，其中：授予小微企业合同金额 1453.85 万元，占授予中小企业合同金额的95.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.23%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共1个项目，涉及资金1275万元，占一般公共预算项目支出总额的45.28%。从自评情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照有关制度执行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。