广西壮族自治区百色生态环境监测中心2021年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区百色生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入3574.17万元，其中本年收入3548.62万元，较2020年度收入决算数增加1316.60万元，增长58.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3380.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1392.77万元，增长70.08%，主要原因是2021年增加业务用房建设项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变化。

6.其他收入168.42万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少76.17万元，下降31.14%，主要原因是2021年全部完成机构改革，百色市财政局不再拨入在百色色市生态环境局人员11名留的工资以及2019年绩效奖金。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变化。

8.上年结转和结余25.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加2.93万元，增长12.95%，主要原因是财政列支结转增加。

（二）本单位2021年度总支出3574.17万元，其中本年支出  2764.61万元，较2020年度决算数增加580.09万元，增长26.55%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）285.10万元：主要用于事业单位离退休、单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

较2020年度决算数增加206.47万元，增长262.58%，主要原因是百色市财政局拨款人员经费1371959.76元用于在编人员职业年金，本年新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加。

2.卫生健康支出（类）63.83万元：主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

较2020年度决算数增加26.87万元，增长72.70%，主要原因是新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加。

3.节能环保支出（类）2352.68万元：主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、环境保护类项目支出。

较2020年度决算数增加336.02万元，增长16.66%，主要原因是项目增加支出随之增加。

4.住房保障支出（类）63.00万元：主要用于公积金的支出。

较2020年度决算数增加10.74万元，增长20.55%，主要原因是新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

较2020年度决算数无变化。

6.年末结转和结余809.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2020年度决算数增加739.44万元，增长1054.54%，主要原因是百色生态环境监测中心业务用房项目资金7500000.00元和业务用房建设前期经费500005.36元未支出，将在下一年度使用完毕。国家网土壤环境监测经费95572元，结转2022年使用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出2580.20万元，较2020年度决算数增加637.34万元，增长32.80%。其中：基本支出1003.90万元，项目支出1576.29万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2483.63万元，支出决算为2580.20万元，完成年初预算的103.89%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为139.85万元，支出决算为147.90万元，完成年初预算的105.76%。主要新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%。事业单位离退休（项）年初预算为22.88万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的103.89%。主要用于参公管理事业单位离退休人员相关支出。预决算差异的主要原因是年中有职工退休。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为77.98万元，支出决算为82.62万元，完成年初预算的105.95%。主要用于参公管理事业单位人员相关支出。预决算差异的主要原因是新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加，追加预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为38.99万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的105.95%。主要用于参公管理事业单位人员相关支出。预决算差异的主要原因是新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加，追加预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为60.60万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的105.33 %。

1.行政事业单位医疗卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）年初预算为41.10万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的105.08%。主要用于参公管理事业单位人员相关支出。预决算差异的主要原因是新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加，追加预算。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.50万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的105.86 %。主要用于参公管理事业单位人员相关支出。预决算差异的主要原因是新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加，追加预算。

（三）节能环保支出（类）年初预算为2224.69万元，支出决算为2305.46万元，完成年初预算的103.63%。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出28.19万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。预决算差异的主要原因是加强了资金的使用管理。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为2224.69万元，支出2277.27万元，完成年初预算的102.36 %。主要用于生态环境质量监测等生态环境监测支出。预决算差异的主要原因项目增加支出随之增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为58.49万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的107.71%。主要用于公积金的支出，预决算差异的原因是新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1003.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出835.52万元，完成年初预算的124.67%。预决算差异的主要原因是新招公务员5人，军转干1人，人员增多，经费增加。

（二）商品和服务支出128.94万元，完成年初预算的97.39%。预决算差异的主要原因是人员差旅费以及办公费的减少。

（三）对个人和家庭的补助支出39.45万元，完成年初预算77.57%。主要用于退休人员物业、生活补助，改革前获得荣誉，改革后退休人员退休补助、职工体检、扶贫慰问等。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭的补助支出年初按预算比例核 定，2021年根据实际情况支出后有所结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数无变化。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    4.67万元，完成年初预算的99.79%，比上年增加0.47万元，主要原因是2021年度公务用车运行维护费单车核定金额分项定额机构改革后，公务用车租用社会机构车辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，公务接待费支出决算0.57万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费支出2.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2020年一致。

公务用车运行支出2.60万元，完成年初预算的71.62%，比上年减少1.03万元，原因是2021年度公务用车无购置，保有量年初1辆，年末保有量1辆。主要用于地表水、噪声等监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出  2.60万元，平均每辆2.60万元。

（三）公务接待费支出0.57万元，完成年初预算的100%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是落实厉行节俭。国内公务接待批次7次，人次36次。

（四）会议费支出0.02万元，完成年初预算的4.17%，比上年增加0.02万元，主要原因是会议费厉行节俭，减少支出。

（五）培训费支出1.48万元，完成年初预算的100%，比上年增加1.48万元，主要原因是开展内审人员业务技能培训。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出128.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加128.94  万元，增长100%，比上年决算数增加16.00万元，增长14.16%。主要原因是：2020年年末在编在岗人员44人，2021年年末在编在岗人员50人，增加6人（新招公务员5人，军人转业1人），人员增多，相应的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额124.76万元，其中：政府采购货物支出120.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.60万元，。授予中小企业合同金额124.48万元，占政府采购支出总额的 99.78 %，其中：授予小微企业合同金额114.14万元，占授予中小企业合同金额的91.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额99.77%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金749.85万元，占一般公共预算项目支出总额的47.57%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“业务用房建设前期经费项目”进行了部门评价，涉及一般公共预算支出749.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，业务用房建设前期经费项目列为我中心2021年项目资金绩效目标。我中心成立了技术业务用房项目领导小组，设立了专职办公室推动项目工作，陆续开展了立项、可研、土地划拨、场地平整工作，以及设计、环评、水土保持、抗震、工程勘查等各项委托服务工作，取得了土地不动产证、立项批复、可研批复，平整了场地，为项目建设打下基础，项目前期工作有序推进。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，业务用房建设前期经费项目项目自评得分为95分，项目全年预算数为800万元，执行数为 749.85 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：一是完成立项、可研、设计、环评、水土保持、工程勘查等各项委托业务费；二是完成场地平整、防空等基础设施建设；三是完成5816.55平方土地划拨无形资产购置。

发现的主要问题及原因：由于前期审批流程较多，较慢，影响经费支出。

3.工作改进建议及措施

加强专职人员力量，加强和各部门对接力度，全力做好项目推进工作。

业务用房建设前期经费项目项目绩效自评综述：我单位全力抓紧前期工作进度，效果显著，已取得土地不动产证、建设用地规划许可，取得了项目立项批复、可研批复、环评批复、水土保持批复、抗震设防行政许可、人民防空异地建设审批等多项成果，资金支付符合规范，资金使用取得实效。总体自我评价优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、生态环境监测与信息：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布和其技术支持等方面的支出。