广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：自治区贺州生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区贺州生态环境监测中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区贺州生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区贺州生态环境监测中心概况

一、主要职能

承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。

二、部门决算单位构成

根据工作职责，广西壮族自治区贺州生态环境监测中心设置办公室、人事财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、现场监测科、分析测试科、水质监测科、大气监测科、生态与土壤监测科、技术保障科等11个内设机构。

第二部分：自治区贺州生态环境监测中心 2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2021年度部门决算公开附表。

第三部分：自治区贺州生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1314.11万元，其中本年收入1309万元，较2020年度决算数增加225.85万元，增长20.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1220.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加146.81万元，增长13.67 %，主要原因是基本支出人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入（决算报表为上级补助收入）25.69万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加25.69万元，增长100%，主要原因是中国环境监测总站拨入的国家土壤环境质量监测项目和采测分离项目经费增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，

6.其他收入62.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加53.35万元，增长557.47%，主要原因是贺州市财政局拨入2014年-2019年职业年金费用。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余5.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加5.11万元，增长100%，主要原因是项目未完成，结转到本年使用。

（二）本部门2021年度总支出1314.11万元，其中本年支出1293.97万元，较2020年度决算数增加215.94万元，增长20.03%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）160.8万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。较2020年度决算数增加115.12万元，增长252.01%，主要原因是：一是补缴2014-2019年职业年金；二是新招公务员14名，人员增多，经费增加。

2.卫生健康支出（类）38.44万元：主要用于单位职工医疗保险支出。较2020年度决算数增加20.8万元，增117.91 %，主要原因是新招公务员14名，人员增多，经费增加。

3.节能环保支出（类）1055.95万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2020年度决算数增加64.08万元，增长6.46%，主要原因是新招公务员14名，人员增多，经费增加。   

4.住房保障支出（类）38.79万元：主要用于单位职工住房公积金支出，较2020年度决算数增加15.95万元，增长69.83%，主要原因是新招公务员14名，人员增多，经费增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余20.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加15.03万元，增长294.13%，主要原因是财政列支结转增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区贺州生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1220.39万元，较2020年度决算数增加146.81万元，增长13.67%。其中：基本支出636.21万元，项目支出584.18万元。

自治区贺州生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.31万元，支出决算为1220.39万元，完成年初预算的119.03%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为75.74万元，支出决算为98.08万元，完成年初预算的129.5%。主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为19.87万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的103.27%。预决算差异的主要原因是追加离退休干部春节慰问金。主要用于单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.25万元，支出决算为51.71万元，完成年初预算的138.82 %。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为18.62万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的138.88%。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于单位职工职业年金缴费相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为28.89万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的133.06%。主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工医疗保险支出。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.58万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的128.24%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.31万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的138.88%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。

（三）节能环保支出（类）年初预算为892.74万元，支出决算为1045.08万元，完成年初预算的117.06%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工工资福利、商品和福利、对个人和家庭的补助以及所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测工作等支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出70.01万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加新进人员及晋级晋档职级晋升等相关经费。主要用于单位职工工资福利支出。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为892.74万元，支出决算为975.08万元，完成年初预算的109.22%。预决算差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工工资福利、商品和福利、对个人和家庭的补助以及所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测工作等支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算27.94万元，支出决算为38.79万元，完成年初预算的138.83%。预算执行差异的主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出636.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出506.58万元，完成年初预算的164.19%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。 

（二）商品和服务支出96.21万元，完成年初预算的104.08 %。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新进人员的相关经费。 

（三）对个人和家庭的补助支出33.41万元，完成年初预算97.41%。预决算差异主要原因是其他对个人和家庭的补助略有结余。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区贺州生态环境监测中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区贺州生态环境监测中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区贺州生态环境监测中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区贺州生态环境监测中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.84万元，完成年初预算的89.53%，比上年减少2.32万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少导致公务用车运行费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算19.45万元，公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算0%，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出19.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出19.45万元，完成年初预算的89.34%，比上年减少2.32万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少导致公务用车运行费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2021年，自治区贺州生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出19.45万元，平均每辆3.24万元。

（三）公务接待费支出0.39万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万。国内公务接待批次7次，人次27次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出96.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加3.77万元，增长4.08%，比上年决算数增加9.6万元，增长11.08 %。主要原因是：2020年年末在编在岗人员20人，2021年年末在编在岗人员34人，增加14人，人员增多，相应的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额101.26万元，其中：政府采购货物支出101.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.23万元，占授予中小企业合同金额的11.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。