目 录
第一部分:广西壮族自治区桂林生态环境监测中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:广西壮族自治区桂林生态环境监测中心概况
一、主要职能
(一)承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价,生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测,生态环境监测质量保证工作;
(二)负责所驻区域生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析,编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等;
(三)为所驻区域生态环境管理和执法提供支持。
(四)完成自治区生态环境厅交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
序号 |
预算编码 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
310017 |
广西壮族自治区桂林生态环境监测中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分:广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2021年度部门决算报表
详见附件:自治区本级2021年度部门决算公开附表
第三部分:广西壮族自治区桂林生态环境监测中心2020年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入2725.92万元,其中本年收入2556.24万元,较2020年度决算数减少634.56万元,下降18.88 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2450.18万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少717.23万元,下降22.64 %,主要原因是本年项目支出预算经费减少导致。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.事业收入0万元。
5.经营收入0万。
6.其他收入106.07万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加52.97万元,增长99.75%,主要原因是市级财政部门转入项目资金。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余169.68万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加8万元,增长4.71%,主要原因是其他收入。
(二)本部门2021年度总支出2725.92万元,其中本年支出2548.24万元,较2020年度决算数减少634.56万元,下降18.88%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)213.37万元:主要用于职工基本养老和职业年金支出,较2020年度决算数增长129.70万元,增长155.01%,主要原因是人员增加、工资变动导致以及单位社保关系2020年10月上划自治区管理后,本年职业年金单位部分开始实缴。
2.卫生健康支出(类)95.13万元:主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出,较2020年度决算数增加13.88万元,增长17.08%,主要原因是人员增加及工资变动导致。
3.节能环保支出(类)2169.60万元:主要用于环境保护类项目支出,较2020年度决算数减少637.11万元,减少22.69%,主要原因是本年安排的项目支出减少。
4.住房保障支出(类)70.14万元:主要用于职工住房公积金支出,较2020年度决算数增长13.45万元,增长23.72%,主要原因是主要原因是人员增加及工资变动导致。
6.年末结转和结余177.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少154.48万元,减少46.50 %,主要原因是加大预算执行及清理结余结转资金力度,预算执行进度加快,结余结转资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区桂林生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2438.39万元,较2020年度决算数减少550.49万元,增下降18.41%。其中:基本支出1215.57万元,项目支出1222.82万元。
自治区桂林生态环境监测中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2403.77万元,支出决算为2438.39万元,完成年初预算的101.44%。
社会保障和就业支出(类)年初预算为182.54万元,支出决算为213.37万元,完成年初预算的116.88%。预决算差异的主要原因为2021年年中追加了抚恤金以及人员增加或工资变动导致社会保障缴费相应增加,主要用于社会保障缴费、离退休人员生活补助及抚恤金。支出内容包括:2080502事业单位离退休47.89万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.51万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出46.76万元,2080801死亡抚恤25.21万元。
卫生健康支出(类)年初预算为94.51万元,支出决算为95.13万元,完成年初预算的100.65%。预决算差异的主要原因是2021年职工医保基数调整相应增加支出。主要用于单位医疗保险以及公务员医疗补助缴费。支出内容包括:2101101行政单位医疗65.90万元,2101103公务员医疗补助29.24万元。
(三)节能环保支出(类)年初预算为2058.39万元,支出决算为2071.54万元,完成年初预算的100.63%。预决算差异主要原因是2021年追加了2名新进人员的工资。主要用于人员工资、单位日常运行以及开展环境监测工作等。支出内容包括:2110101行政运行12.62万元,2110307土壤480.59万元,2111101生态环境监测与信息1566.54万元
(四)住房保障支出(类)年初预算为68.33万元,支出决算为70.14万元,完成年初预算的102.64%。预决算差异主要原因是人员增加或工资变动导致住房保障支出相应增加。主要用于缴纳交职工住房公积金。支出内容:2210201 住房公积金70.14万元。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1215.57万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出973.46万元,完成年初预算的126.13%。预决算差异的主要原因是年中因增人追加了工资福利支出及社会保障支出。
(二)商品和服务支出138.29万元,完成年初预算的94.29%。预决算差异的主要原因是年终收回会议费、水电费等无法使用的经费。
(三)对个人和家庭补助103.82万元,完成年初预算的121.65%。预决算差异的主要原因是年中追加了抚恤金等支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
自治区桂林生态环境监测中心2021年度无政府性基金支出情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区桂林生态环境监测中心2021年度无国有资本经营预算支出情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.69万元,完成年初预算的86.62%,比上年减少0.57万元,主要原因是是公务用车运行费减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算3.06万元,公务接待费支出决算0.63万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费支出3.06万元。其中:
公务用车购置支出0万元,与上年持平。
公务用车运行支出3.06万元,完成年初预算的84.29%,比上年减少0.57万元,原因是公务用车维修费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年,自治区桂林生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出3.06万元,平均每辆3.06万元。
(三)公务接待费支出0.63万元,完成年初预算的100%,上年持平。国内公务接待批次12次,人次73次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出138.30万元,比年初预算数减少8.36万元,降低5.7%,比上年决算数增加3.47万元,增长2.57%。主要原因是:2021年新增2名在编人员,相应增加通讯费及其他交通费费用等支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额700.71万元,其中:政府采购货物支出694.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.54万元。授予中小企业合同金额700.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额700.71万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备14台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据全面实施预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。二级项目1个,共涉及资金483万元,占一般公共预算项目支出总额的58.99%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位根据年初设定的绩效目标,对1个项目进行绩效自评,从评价情况来看,各项目基本完成年初设定的目标,项目自评得分优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。