广西壮族自治区河池生态环境监测中心2021年度部门决算

目    录

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区河池生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区河池生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；

（二）具体承担所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价工作；

（三）负责生态环境监测质量保证工作；

（四）负责所驻辖区环境信息的搜集、整理、汇总、分析，编写环境质量报告书、环境监测年鉴等，及时报送上级有关部门；

（五）负责所驻辖区环境质量预警预报工作；

（六）参与较大以上级别突发环境事件应急监测，并根据需要协助所驻辖区一般突发环境事件应急监测；

（七）为所驻辖区环境管理和执法提供支持；

（八）完成上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我单位共设11个科室：办公室、财务科、总工室、综合信息科、质量管理科、水质监测科、大气监测科、土壤监测科、现场监测科、分析测试科、技术保障科。

第二部分：自治区河池生态环境监测中心2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区河池生态环境监测中心2021年度部门决算公开报表。

第三部分：自治区河池生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入2127.44万元，其中本年收入  2067.86万元，较2020年度决算数减少592.59万元，下降21.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2006.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少164.83万元，下降7.59%，主要原因是2021年财政预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%，。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入61.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数减少198.51万元，下降76.25%，主要原因是2021年项目资金减少，其他收入相应减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余59.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少229.26万元，下降79.37%，主要原因是项目已完成，历年结转结余上缴国库。

（二）本单位2021年度总支出2127.44万元，其中本年支出2086.04万元，较2020年度决算数减少592.59万元，下降21.79%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）198.68万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。较2020年度决算数增加67.62万元，增长51.59%，预决算差异的主要原因是追加新进人员及晋级晋档职级晋升等相关经费。

2.卫生健康支出（类）63.42万元：主要用于单位职工医疗保险支出。较2020年度决算数增加30.64万元，增长93.47%，预决算差异的主要原因是追加新进人员及晋级晋档职级晋升等相关经费。

3.节能环保支出（类）1754.06万元：主要用于单位职工工资以及完成所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测工作而发生的项目支出。较2020年度决算减少386.68万元，下降18.06%。主要原因是项目已完成，历年结转结余上缴国库。

4.住房保障支出（类）69.88万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加10.51万元，增长17.7%，主要原因是追加新进人员及职工工资增长、晋级晋档相关经费。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余41.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少314.69万元，下降88.37%，主要原因是项目已完成，历年结转结余上缴国库。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出2006.03万元，较2020年度决算数减少91.82万元，下降4.38%。其中：基本支出1060.75万元，项目支出945.28万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1713.43万元，支出决算为2006.03万元，完成年初预算的117.08%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为174.39万元，支出决算为198.68万元，完成年初预算的113.93%。预决算差异的主要原因是预算追加新进人员社会保险费用，主要用于单位养老保险、职业年金等社会保障缴费和离退休费支出。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加物业补贴。主要用于行政单位退休人员物业补贴支出。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为51.16万元，支出决算为54.3万元，完成年初预算的106.14%。预决算差异的主要原因是追加离退休干部春节慰问经费。主要用于单位离退休人员相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为82.15万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的118.6%。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于单位人员基本养老保险缴费相关支出。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为41.08万元，支出决算为46.54万元，完成年初预算的 113.29%。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于单位人员职业年金缴费相关支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为53.14万元，支出决算为63.42万元，完成年初预算的119.35%。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于单位人员医疗保险，公务员医疗补助及退休人员医疗补助相关支出。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为32.60万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的119.51%。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于单位人员医疗保险。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为20.54万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的119.08%。预决算差异的主要原因是追加新进人员相关经费。主要用于单位人员医疗保险及退休人员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1424.29万元，支出决算为1674.05万元，完成年初预算的117.54%。预决算差异的主要原因是追加新进人员及晋级晋档职级晋升等相关经费。主要用于单位职工工资以及完成所驻区域大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测工作而发生的项目支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出79.24万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是追加新进人员及晋级晋档职级晋升等相关经费。主要用于工资福利、商品和服务支出。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1424.29万元，支出决算为1594.81万元，完成年初预算的111.97%。预决算差异的主要原因是生态环境监测费用增加支出随之增加。主要用于生态环境质量监测等生态环境监测支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为61.61万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的113.42%。主预决算差异的原因是追加新进人员住房公积金。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1060.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出836.63万元，完成年初预算的124.61%。预决算差异的主要原因是追加新进人员及晋级晋档职级晋升等相关经费。

（二）商品和服务支出150.08万元，完成年初预算的108.4%。预决算差异的主要原因是追加新进人员及晋级晋档职级晋升等相关经费，定额商品和服务支出相应增加。

（三）对个人和家庭的补助支出74.05万元，完成年初预算的99.68%。本年支出基本与年初预算持平。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.36万元，完成年初预算的99.77%，比上年减少3.63万元，主要原因是因2021年工作需要，仅仅预算了一辆公务用车的维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.63万元，公务接待费支出决算0.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元.

（二）公务用车购置及运行费支出3.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出3.63万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.63万元，原因是因工作需要，仅仅预算了一辆公务用车的维护费。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区河池生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.63万元，平均每辆1.82万元。

（三）公务接待费支出0.72万元，完成年初预算的98.63%，比上年减少0.01万元。原因是厉行节约减少公务接待。国内公务接待批次10次，人次62次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出150.08万元，比年初预算数增加11.63万元，增长8.4%，比上年决算数增加7.91万元，增长5.56%。主要原因人员数量增加导致办公经费、资产运行维护支出等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额243.95万元，其中：政府采购货物支出243.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额243.56万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额148.7万元，占授予中小企业合同金额的61.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我中心2021年度无需开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。