广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2021年度部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心概况

一、主要职能

（一）承担玉林市大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；

（二）负责玉林市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；

（三）为玉林市生态环境管理和执法提供支持；

（四）承担上级单位下达的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

本中心是隶属于自治区生态环境厅的二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，类别是公益一类事业单位。现有办公室、财务科、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科９个科室。

第二部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2021年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2021年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本中心2021年度总收入 1857.23 万元，其中本年收入 1683.82 万元，较2020年度决算数 2359.18 万元相比减少501.95 万元，下降21.28%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1656.25 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数 1761.2万元减少  104.95万元，下降5.96 %，主要原因是2021年财政预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较2020年度决算数增减 0 万元，增减 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较2020年度决算数增减 0 万元，增减0 %。

4.事业收入 0 万元，较2020年度决算数增减 0 万元，增减0 %。

5.经营收入 0 万元，较2020年度决算数增减 0 万元，增减0 %。

6.其他收入 27.57 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数597.98万元减少 570.41 万元，下降 95.39 %，主要原因是2020年存在有玉林市生态环境局转入的2019年未完成项目资金，而有关项目已在2020年完成，资金也已支付。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

8.上年结转和结余 173.41 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数 0 万元，增加 173.41 万元，增长173.41 %，主要原因是账务调整以及当年项目有所增加。

（二）本中心2021年度总支出 1857.23 万元，其中本年支出 1730.63 万元，较2020年度决算数 2359.18 万元减少501.95  万元，下降 21.28 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）154.43 万元：主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金方面的支出。与2020年度决算数79.98万元相比，增加74.45万元，增加93.09%，主要是由于新招录人员的增加以及社保基数的调增，导致社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（类）57.77万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险。与2020年度决算数33.29万元相比，增加24.48万元，增加73.54%，主要是由于新招录人员的增加以及社保基数的调增，导致卫生健康支出增加。

3.节能环保支出（类）1463.55万元：节能环保支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境监测工作任务、保障生态环境监测事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于生态环境监测运行维护、办公机房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。与2020年度决算数2210.33万元相比，减少746.78万元，下降33.79%，主要原因是2021年项目支出较上年有所减少。

4. 住房保障支出（类）54.88万元：主要用于在职职工住房公积金。与2020年度决算数35.58万元相比，较2020年度决算数增加19.3万元，增加54.24%，主要是由于新招录人员的增加以及住房公积金基数的调增，导致住房保障支出增加。

5.年末结转和结余126.60万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数0万元增加126.60万元，增长126.60 %，主要原因是由于疫情造成项目进展缓慢，次年完成结算。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1656.25 万元，较2020年度决算数1761.19万元减少 104.94 万元，下降59.58  %。其中：基本支出 944.6 万元，项目支出 711.65 万元。

本中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1656.25 万元，支出决算为1652.28万元，完成年初预算的99.76%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为155.26万元，支出决算为154.43万元，完成年初预算的99.47%。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为24.52万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的100%。主要用于参公管理事业单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为73.27万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的100%。主要用于参公管理事业单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为37.46万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的97.81%。主要用于参公管理事业单位人员职业年金缴费相关支出。预决算差异的主要原因是缴费人数减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。主要用于病故人员的一次性抚恤金。预决算差异的主要原因是年初无该项预算，追加预算。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为57.77万元，支出决算为57.77万元，完成年初预算的100%。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为40.04万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的100%。主要用于参公管理事业单位人员医疗保险相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100%。主要用于参公管理事业单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1388.34万元，支出决算为1385.2万元，完成年初预算的99.77%。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为11.24万元，决算支出11.24万元，完成年初预算的100%。主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1377.10万元，支出决算为1373.96万元，完成年初预算的99.77%。主要用于生态环境质量监测等生态环境监测支出。预决算差异的主要原因疫情造成项目进展缓慢，次年完成结算。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为54.88万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的100%。主要用于公积金的缴纳支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 940.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出745.84万元，完成年初预算606.37万元的 123 %。预决算差异主要是由于新招录人员的增加以及社保基数的调增，导致工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 129.65 万元，完成年初预算132.42万元的97.90 %。预决算差异主要是由于疫情原因导致差旅费用支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出65.14万元，完成年初预算49.47万元的131.68%。预决算差异的主要原因是年初无抚恤金预算，追加预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本中心2021年度政府性基金支出 0 万元，较2020年度决算数增加 0万元，增加 0 %。

本中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。

本中心2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本中心2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.01 万元，完成年初预算的100%，比上年减少 0.4 万元，主要原因是由于加强公务出行公车管理，导致公务用车运行费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 18.49 万元，公务接待费支出决算 0.52 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 18.49 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行支出18.49万元，完成年初预算的100 %，比上年减少 0.11 万元，原因是因疫情影响及加强公务出行公务车管理，使公务用车运行费支出减少。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，本中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出18.49万元，平均每辆6.16万元。

（三）公务接待费支出 0.52 万元，完成年初预算的100 %，比上年增加 0.07 万元，原因是接待批次、人次稍有增加。国内公务接待批次7次，人次51次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本中心2021年度机关运行经费支出 129.64 万元，比年初预算数减少2.78 万元，降低2.10 %，主要原因是根据上级落实过紧日子要求压减公用经费支出。比上年决算数增加 129.64 万元，增长129.64 %。主要原因是：上年度未将公用经费纳入运行经费统计。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心2021年度政府采购支出总额172.21万元，其中：政府采购货物支出 82.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.13 万元。授予中小企业合同金额 121.22 万元，占政府采购支出总额的70.39 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 731.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出731.89 万元。由于本单位2021年度不存在重点项目，因此无重点项目预算绩效评价。从一般项目评价情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。