广西壮族自治区贺州生态环境监测中心2022年度部门决算

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1494.52万元，其中本年收入1422.94万元, 较2021年度决算数增加113.94万元，增长8.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1422.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加202.1万元，增长16.56%，主要原因是基本支出人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少62.47万元，下降99.28%，主要原因是2021年贺州市财政局拨入2014年-2019年职业年金费用，2022年未有该项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余71.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加66.46万元，增长1300.59%，主要原因是以前年度项目未完成，结转到本年使用。

（二）本部门2022年度总支出1494.52万元，其中本年支出1404.02万元, 较2021年度决算数增加110.05万元，增长8.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.65万元：主要用于开展党的二十大活动宣传。较2021年度决算数增加0.65万元，主要原因是增加党的二十大活动宣传费用。

2.社会保障和就业支出（类）131.2万元：主要用于缴纳单位职工养老保险、职业年金等社会保障支出。较2021年度决算数减少29.6万元，下降18.41%，主要原因是2021年补缴了2014年至2019年职业年金费用，2022年正常缴费。

3.卫生健康支出（类）41.35万元：主要用于医疗保险、公务员医疗补助等缴费。较2021年度决算数增加2.91万元，增长7.57%，主要原因是新招录工作人员及在职人员晋级晋档，医疗缴费支出增加。

4.节能环保支出（类）1188.85万元：主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项职能工作任务、保障生态环境事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加132.9万元，增长12.59%，主要原因是新招录工作人员及在职人员晋级晋档，造成支出增加。

5.住房保障支出（类）41.98万元：主要用于缴纳住房公积金支出。较2021年度决算数增加3.19万元，增长8.22%，主要原因是新招录工作人员及在职人员晋级晋档造成支出增加。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7.年末结转和结余90.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加70.35万元，增长349.3%，主要原因是需跨年度支付的项目资金结转增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区贺州生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1402.43万元，较2021年度决算数增加182.04万元，增长14.92%。其中：基本支出839.25万元，项目支出563.18万元。

自治区贺州生态环境监测中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1265.81万元，支出决算为1402.43万元，完成年初预算的110.79%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.59万元，支出决算为55.97万元，完成年初预算的104.44%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新招录人员的相关经费。主要用于在编人基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为22.13万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的109.04%。预决算执行差异主要原因是预算执行中追加了新招录人员的相关经费。主要用于退休人员生活补助及离退休公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.79万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的104.44%。预决算执行差异主要原因是预算执行中追加了新招录人员的相关经费。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为23.11万元，预决算执行差异主要原因是预算执行中追加了2021年10月份退休干部死亡抚恤金。主要用于发放退休干部死亡抚恤金和遗属生活补助。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.38万元，支出决算为27.36万元，完成年初预算的103.71%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新招录人员的相关经费。主要用于单位职工医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.4万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的104.4%。预决算差异主要原因是预算执行中追加了新招录人员的相关经费。主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为63.82万元。预决算差异原因是奖励性补贴结算部分未能列入年初部门预算，通过年中追加预算资金支出。

（八）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算0万元，支出决算为1.74万元。预决算差异原因是追加了新实验楼外部电源改造维修（护）费。主要用于新实验楼外部电源改造支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为8.16万元。预决算差异原因是广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目未能列入年初部门预算，通过年中追加预算资金实施，主要用于土壤监测及调查支出。

(十）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1,083.33万元，支出决算为1,114.19万元，完成年初预算的102.85%。预决算差异原因是年中追加了新实验楼外部电源改造费用。主要用于人员经费及自治区本级项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算40.19万元，支出决算为41.98万元，完成年初预算的104.45%。预决算差异原因是追加了2021年新进人员相关经费。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出839.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出703.75万元，完成年初预算的115.4%。预决算执行差异原因是预算执行中追加了新招录人员的相关经费。

（二）商品和服务支出99.6万元，完成年初预算的99.61%。预决算差异主要原因是三公两费及其他部分经济科目略有结余。

（三）对个人和家庭的补助支出35.9万元，完成年初预算的85.84%。预决算差异的主要原因是预算执行结余，主要是其他对个人和家庭的补助支出形成的结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区贺州生态环境监测中心2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

自治区贺州生态环境监测中心2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区贺州生态环境监测中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。

自治区贺州生态环境监测中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.46万元，完成预算的97.05%，比上年减少5.38万元，主要原因是疫情影响公务出行减少，公务用车运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.07万元，公务接待费支出决算0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与上年决算数一致。

（二）公务用车购置及运行费支出14.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年决算数一致。

公务用车运行支出14.07万元，完成预算的96.97%，比上年减少5.38万元，主要原因是疫情影响公务出行减少，公务用车运行维护费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，自治区贺州生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出14.07万元，平均每辆3.52万元。

（三）公务接待费支出0.39万元，完成预算的100%，与上年决算数一致。国内公务接待批次7次，人次24次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出99.6万元，比年初预算数减少2.93万元，降低2.86%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，三公两费有结余；比2021年决算数增加3.39万元，增长3.52%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额156.95万元，其中：政府采购货物支出155.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.29万元，授予中小企业合同金额156.86万元，占政府采购支出总额的99.94%，其中：授予小微企业合同金额156.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆,为监测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金563.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“环境质量监测”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出563.18万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，全年生态环境监测工作有序开展，顺利完成年度工作任务，项目资金使用合法合规，切实发挥财政资金效用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例100%；自评发现的主要问题及原因：预算绩效指标设置不够科学，需进一步优化。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理。注重绩效理念引领，强化绩效目标质量控制，既注重从源头上把控，又强化在实际执行过程中的调整。二是优化绩效指标设置。根据预算项目特点，既确保每个绩效指标设立的合规性、可操作性，又兼顾预算绩效指标的全面性，充分评价预算项目管理情况。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环境质量监测项目自评得分为100分，自评结论为一等，项目全年预算数为37.3万元，执行数为37.15万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成两个市区降水点、22个土壤点位、564个声环境质量监测点位监测；二是按时完成贺州市环境质量监测任务并上报监测报告。自评发现的主要问题及原因：年初设定的个别绩效指标值偏保守，个别绩效指标设定值和实际完成值正偏离略大。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理学习，根据工作计划及实际工作需要，相对准确预估绩效指标设定值。二是加强项目绩效运行监控，掌握项目资金支出进度及绩效目标实现情况，针对问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。