广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2023年度部门决算

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1485.23万元（含年初结转和结余36.43万元），其中本年收入1448.80万元，较2022年度决算数增加40.10万元，增长2.77%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1448.8万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加41.12万元，增长2.92%，主要原因是在编人员实有人数增加，人员经费和公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，较2022年度决算数减少12.28万元，下降100%,主要原因是2022年有上级拨款收入和其他非同级财政拨款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余36.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.43万元，增长7.15%，主要原因是会计差错更正调整非财政拨款结转年初数。

（二）本部门2023年度总支出1485.23万元（含年末结转和结余36.34万元），其中本年支出1448.89万元，较2022年度决算数增加40.10万元，增长2.77%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）122.12万元：主要用于事业单位离退休支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费。较2022年度决算数增加16.88万元，增长16.04%，主要原因是在编人员实有人数增加，人员经费和社保缴费基数较2022年有所增加。

2.卫生健康支出（类）45.42万元：主要用于事业单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费。较2022年度决算数增加1.69万元，增长3.86%，主要原因是在编人员实有人数增加，2023年缴费基数较2022年有所增加。

3.节能环保支出（类）1233.10万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助及环境保护类项目支出。较2022年度决算数增加17.45万元，增长1.44%，主要原因是2023年缴费基数较2022年有所增长和2023年项目经费缩减。

4.农林水支出（类）0.09万元：主要用于驻村扶贫工作。较2022年度决算数减少3.44万元，下降97.45%。主要原因是2022年有上级拨款收入和其他非同级财政拨款收入。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.住房保障支出（类）48.17万元：主要用于缴纳在编人员住房公积金。较2022年度决算数增加5.11万元，增长11.87%。主要原因是在编人员实有人数增加，2023年缴费基数较2022年有所增加。

8.年末结转和结余36.34万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加2.43万元，增长7.17%，主要原因是2022年第四季度收到国家地表水考核断面采测分离运行经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1448.80万元，较2022年度决算数增加41.12万元，增长2.92%。其中：基本支出798.63万元，项目支出650.17万元。

贵港生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1363.63万元，支出决算为1448.80万元，完成年初预算的106.25%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为115万元，支出决算为122.12万元，完成年初预算的106.19%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加及退休人员补贴标准提高，人员经费和社保缴费基数较2022年有所增加。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为19.16万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的134.60%。预决算差异的主要原因是退休人员补贴标准提高，离退休经费增加。此款项主要用于单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为63.89万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的100.52%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，基本养老保险缴费经费增加。此款项主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.95万元，支出决算为32.11万元，完成年初预算的100.50%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，职业年金缴费经费增加。此款项主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为45.01万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的100.91%。预决算差异的主要原因在编人员实有人数增加，医疗保险及公务员医疗补助增加。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为29.04万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的100.90%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，医疗保险增加。此款项主要用于单位人员医疗保险及退休人员医疗补助相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为15.97万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100.94%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加而追加公务员医疗补助。此款项主要用于单位人员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1155.70万元，支出决算为1233.10万元，完成年初预算的106.70%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，主要用于生态环境监测人员经费及业务经费保障方面的支出。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出68.43万元，完成年初预算的100%。预决算差异的主要原因是年中追加奖励性补贴结算部分。

2.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1155.70万元，支出决算为1164.67万元，完成年初预算的100.78%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加。此款项主要用于人员经费及自治区本级专项项目支出。

3.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。此款项主要用于在土壤污染调查等方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为47.92万元，支出决算为48.17万元，完成年初预算的100.52%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，住房公积金经费增加。此款项主要用于缴纳单位人员的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出798.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出667.64万元，完成年初预算的118%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，工资及社保等人员费用相应增加。

（二）商品和服务支出91.88万元，完成年初预算的96.71%。预决算差异的主要原因是在编人员实有人数增加，部分商品和服务支出经费调整至人员经费。

（三）对个人和家庭的补助39.11万元，完成年初预算的94.01%。预决算差异的主要原因是对个人和家庭的补助支出有结余调整至人员经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区贵港生态环境监测中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区贵港生态环境监测中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.07万元，完成年初预算的88.43%，比上年增加0.68万元，增长174.36%，原因是垂改后各驻市中心接待上级的调研和检查等工作较以前有所增加，经厅务会研究决定调增14个驻市中心2023年部门预算财政拨款项目接待费11.2万元（每个驻市中心调增0.8万元），同时调减厅机关、自治区监测中心、自治区环科院共11.2万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.07万元，完成年初预算的174.36%，比上年增加0.68万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出1.07万元，完成年初预算的88.43%，比上年增加0.68万元，原因是垂改后各驻市中心接待上级的调研和检查等工作较以前有所增加，经厅务会研究决定调增14个驻市中心2023年部门预算财政拨款项目接待费11.2万元（每个驻市中心调增0.8万元），同时调减厅机关、自治区监测中心、自治区环科院共11.2万元。国内公务接待批次17次，人次111次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度机关运行经费支出91.88万元，比年初预算数减少3.13万元，下降3.29%。比上年决算数增加9.6万元，增长11.67%。主要原因是在编人员实有人数增加，运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额157.18万元，其中：政府采购货物支出156.68万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额111.58万元，占政府采购支出总额的70.99%，其中：授予小微企业合同金额111.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.90%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位车辆实有数为1辆，为特殊业务用车，车辆无编制。单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年的一般公共预算项目支出开展绩效自评。2023年预算项目数量年初数13个，其中1个项目年中调整后预算金额为“0”不用开展自评，涉及绩效自评的项目12个，共涉及资金660.7万元，项目自评覆盖率占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好，各项目资金做到专款专用，完成了环境空气质量监测、水环境质量监测、土壤和农村环境监测、生态质量监测、生态环境应急监测、声环境监测等专项监测，为提升生态环境治理能力、为服务环境管理和决策提供有力保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，12个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题为预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实。原因一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步我单位将加强对绩效管理业务的学习，相关科室积极参加财政厅组织的绩效管理业务相关培训的同时组织单位全体人员一起共同学习，加强与兄弟单位交流沟通、学习借鉴，多举措、多渠道提升绩效管理认识和能力水平。二是完善相关制度，推进制度落实和绩效管理的监督管理工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“专用设备购置”项目自评得分为100分，自评结论为一等等级，项目全年预算数为151.41万元，执行数为151.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成仪器采购23台（套），该项目于2023年5月4日签订采购合同，2023年9月完成全部仪器验收；二是该批新增仪器设备自投入使用以来，主要用于应急便携式现场监测、执法监测、环境质量监测以及实验室信息化建设等，使用频次高、实用性强，为服务地方生态环境高质量发展作出了贡献。自评发现的主要问题及原因：编制绩效目标时，个别绩效指标内容未能进行更准确、细化编制。下一步改进措施：根据年度工作内容和计划安排，按照预算绩效目标编制要求在今后年度编制绩效目标时对各项指标进行更细化量化的编制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区贵港生态环境监测中心2023年部门决算公开附表