广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2023年度部门决算

第三部分：自治区环境保护宣传教育中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,625.88万元，全部是本年收入，较2022年度决算数增加94.71万元，增长6.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,567.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加69.58万元，增长4.65%，主要原因是2023年中申请追加1名2022年12月入职的在职在编人员经费预算，因此收入增加。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.经营收入58.54万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加27.22万元，增长86.91%，主要原因是2023年疫情防控放开，企业培训需求增加，参加培训的人员增加，因此经营收入的培训收入增幅较大。

6.无其他收入。

7.无使用非财政拨款结余弥补收支差额。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2.08万元，主要原因是2022年初结余资金已在2022年使用。

（二）本部门2023年度总支出1,625.88万元，全部是本年支出, 较2022年度决算数增加94.71万元，增长6.19%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）76.80万元：主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。较2022年度决算数增加8.17万元，增长11.90%，主要原因是2023年新增1名在职人员支出，因此社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（类）21.65万元，主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。较2022年度决算数增加1.15万元，增长5.61%，主要原因是2023年新增1名在职人员支出，因此卫生健康支出增加。

3.节能环保支出（类）1,485.02万元，主要用于单位各项环保宣传教育等工作支出。较2022年度决算数增加91.37万元，增长6.56%，主要原因一是2023年新增支出1名2022年12月入职的在职在编人员工资，二是经营活动支出成本增加，因此该类支出增加。

4.住房保障支出（类）35.11万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加2.12万元，增长6.43%，主要原因是2023年新增1名在职人员支出，因此住房保障支出增加。

5.结余分配7.29万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数减少8.11万元，下降52.66%，主要原因是经营活动的支出较上年增加，因此结余减少。

6.年末结转和结余0万元，与上年持平。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,567.34万元，较2022年度决算数增加69.58万元，增长4.65%。其中：基本支出528.08万元，项目支出1,039.26万元。

自治区环境保护宣传教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,531.88万元，支出决算为1,567.34万元，完成年初预算的102%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为69.52万元，支出决算为76.80万元，完成年初预算的110%。主要用于在职人员事业单位养老保险和职业年金等社会保障支出。预决算差异的原因是年末追加新增人员的社会保障费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为20.75万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的104%。主要用于在职人员事业单位医疗保险支出。预决算差异的原因是年末追加新增人员的社会保障费。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1,407.94万元，支出决算为1,433.77万元，完成年初预算的102%。主要用于单位在职人员工资及各项环保宣传教育等工作支出。预决算差异的主要原因是年末追加新增人员的工资，支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为33.67万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的104%。主要用于在职人员住房公积金支出。预决算差异的原因是年末追加新增人员的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出528.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出457.40万元，完成年初预算的112%。预决算差异的主要原因是年末追加新增人员的工资及社会保障费。

（二）商品和服务支出41.80万元，完成年初预算的86.61%。预决算差异的主要原因是定额的“三公两费”年末调减，因此预决算存在差异。

（三）对个人和家庭的补助支出28.88万元，完成年初预算的111%。预决算差异的主要原因是财政追加机关事业单位退休人员补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区环境保护宣传教育中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.99万元，完成年初预算的62.91%，比上年减少1.86万元，主要原因是本年度公务用车维修较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.58万元，公务接待费支出决算0.41万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出8.58万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出8.58万元，完成年初预算的63.04%，比上年减少2.05万元，原因是本年度公务用车维修较上年减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展环保宣传教育业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区环境保护宣传教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.58万元，平均每辆2.15万元。

（二）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的60.29%，比上年增加0.19万元，原因是2023年度公务接待批次与人数比上年增加。国内公务接待批次4次，接待人数共20人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

自治区环境保护宣传教育中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额30.19万元，其中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.27万元。授予中小企业合同金额28.89万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额28.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.25%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部是其他用车，其他用车主要是开展环保宣传教育所用的工作业务用车。无单位价值100万元以上设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

我部门2023年度部门预算数1,090.51万元，执行数1,090.51万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从评价情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照有关制度执行。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目18个，项目支出总额1,090.51万元。全部为本级项目，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金1,090.51万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“生态文明建设宣传报道及系列专题片制作项目”自评得分为96分，一等，项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕习近平生态文明思想开展宣传报道，通过安排资金，大力制作环保电视专题片，以文字、声音、影像等现代图像技术为一体、运用多种表现手法与形式，展示环保工作进展情况以及工作亮点，向公众进行有关环境保护内容方面的科普宣传教育，传播环境保护法律法规，用于在新闻发布会、工作汇报会、专题研讨会等重要会议、活动上播放。自评发现的主要问题及原因：完成值高于设置值30%，社会效益超出年初指标值30%以上；偏差较大的原因是：因年初设置的社会效益指标“宣传人数达1万以上”过低，导致差异较大。下一步改进措施：一是加强项目预算编制，充分调研需求量，评估市场商品价格波动，合理制定成本资金需要量；二是应结合实际调整指标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区环境保护宣传教育中心2023年部门决算公开附表