广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心概况

一、本单位职责

根据《自治区党委编办关于自治区生态环境厅所属部分事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕140号）要求，本单位承担玉林市大气、地表水、地下水、土壤、噪声、生态状况等生态环境质量监测与调查评价，生态环境质量预警预报和较大以上级别突发环境事件应急监测，生态环境监测质量保证工作；负责玉林市生态环境质量状况信息的搜集、整理、汇总、分析，编写生态环境质量报告书、生态环境监测年鉴等；为玉林市生态环境管理和执法提供支持。

二、机构设置情况

本单位全称为广西壮族自治区玉林生态环境监测中心，单位性质为参照公务员法管理的事业单位，主管部门为广西壮族自治区生态环境厅，执行财务会计制度为政府财务会计制度。中心内设办公室、财务科、总工室、现场监测科、分析测试科、自动监测科、质量管理科、综合信息科、技术保障科９个科室。

第二部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2023年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入1764.42万元，其中本年收入1669.84万元，较2022年度决算数1824万元减少59.58万元，下降3.27%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1669.84万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1695.22万元减少25.38万元，下降1.5%，主要原因是财政预算项目有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数无变化。

8.上年结转和结余94.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数122.63万元减少28.05万元，下降22.9%，主要原因是以前年度结余实有资金已上缴财政以及当年项目有所减少。

（二）本单位2023年度总支出1764.42万元，其中本年支出1764.31万元, 较2022年度决算数1824万元减少59.58万元，下降3.3%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）191.93万元：主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金方面的支出。与2022年度决算数171.03万元相比，增加20.9万元，增加12.2%，主要原因一是由于退休人员增加导致行政单位离退休科目支出增加，二是由于抚恤金增加，总体导致社会保障和就业支出增加。

2.卫生健康支出（类）58.2万元，是根据自治区统一规定，按规定的比例缴纳的医疗保险。与2022年度决算数60.4万元相比，减少2.2万元，减少3.6%，主要是由于单位大部分人员的社保基数调减，导致卫生健康支出减少。

3.节能环保支出（类）1459.83万元：节能环保支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项生态环境监测工作任务、保障生态环境监测事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费等日常公用经费支出以及用于生态环境监测运行维护、办公机房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。与2022年度决算数1425.84万元相比，增加33.99万元，增加2.4%，主要原因是2023年支付了以前年度的工程建设项目尾款（土建部分）。

4. 住房保障支出（类）54.35万元：主要用于在职职工住房公积金。与2022年度决算数57.11万元相比，减少2.76万元，减少4.8%，主要是由于住房公积金基数的调减，导致住房保障支出减少。

5.年末结转和结余0.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数109.62万元减少109.51万元,下降99.9 %，主要原因是以前年度结余的实有资金已在以前年度的工程项目结算上形成支出或上缴财政。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1670.94万元，较2022年度决算数1690.80万元减少19.86万元，减少1.2%。其中：基本支出1037.03万元，项目支出633.91万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.57万元，支出决算为1670.94万元，完成年初预算的105.9%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为145.74万元，支出决算为191.93万元，完成年初预算的131.7%。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为26.79万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的145.0%。主要用于参公管理事业单位离退休人员相关支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为79.30万元，支出决算为72.46万元，完成年初预算的91.4%。主要用于参公管理事业单位人员基本养老保险缴费相关支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为39.65万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的91.4%。主要用于参公管理事业单位人员职业年金缴费相关支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为44.4万元。主要用于病故人员的一次性抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为62.76万元，支出决算为58.2万元，完成年初预算的92.7%。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为42.93万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的93.2%。主要用于参公管理事业单位人员医疗保险相关支出。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为19.83万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的91.8%。主要用于参公管理事业单位人员公务员医疗补助相关支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为1310.59万元，支出决算为1366.46万元，完成年初预算的104.3%。

1.环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算支出80.53万元。该项目为公务员绩效考评奖金，指标为2022年度机关奖励性补贴预算指标（清算补发部分），不属于部门年初预算项目，主要用于发放2022年度奖励性补贴结算部分。

2.污染防治（款）土壤（项）年初预算为0万元，决算支出1.14万元，主要用于广西土壤污染重点监管单位周边及区域土壤监测和调查试点项目支出，预决算差异的主要原因是该项目为上年结转结余资金项目，不属于部门年初预算项目。

3.污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为1310.59万元，支出决算为1284.8万元，完成年初预算的98.0%。主要用于生态环境质量监测等生态环境监测支出。预决算差异的主要原因是项目支出减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为59.48万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算91.4%。主要用于住房公积金的缴纳支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1037.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出855.25万元，完成年初预算759.37万元的112.6%。预决算差异主要原因：一是新招录人员的增加，导致工资福利支出增加；二是追加发放2022年度机关奖励性补贴（清算补发部分）。

（二）商品和服务支出122.18万元，完成年初预算150.67万元的81.1%。预决算差异主要是由于人员差旅费、办公费减少。

（三）对个人和家庭的补助支出59.6万元，完成年初预算55.83万元的106.8%。预决算差异的主要原因是机关事业单位退休人员补贴标准调增，导致相关的人员经费调整追加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2022年度决算数增加0万元，增加0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，较2022年度决算数增加0万元，增加0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.36万元，完成年初预算的99.8%，比上年增加28.76万元，主要原因一是2023年购置公务车1台；二是疫情解封，公务交流逐渐恢复，公务接待稍有增加。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算39.08万元，公务接待费支出决算 1.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出39.08万元。其中：

公务用车购置支出27.97万元，完成年初预算的99.9%，比上年增加27.97万元，原因是2023年购置公务车1台，主要用于外出采样监测、应急监测和执行其他公务活动。

公务用车运行支出11.11万元，完成年初预算的100%，与上年持平，主要用于因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出11.11万元，平均每辆3.7万元。

（三）公务接待费支出1.28万元，完成年初预算的97.0%，比上年增加0.79万元，原因是疫情解封，公务交流逐渐恢复，接待批次、人次稍有增加。国内公务接待批次15次，人次135次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出122.18万元，比年初预算数125.87万元减少3.69万元，降低2.93%，比2022年决算数121.01万元增加1.17元，增长0.9%。基本持平稍有增加，主要原因是：新招录人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2023年度政府采购支出总额219.35万元，其中：政府采购货物支出185.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.11万元。授予中小企业合同金额202.15万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额201.33万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额163.89万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；服务采购授予中小企业合同金额38.26万元，占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果

本单位2023年年初部门预算安排1578.57万元，2022年结转资金13.11万元，年中调整预算79.30万元，其中基本支出追加88.12万元，项目支出调减8.82万元，调整后全年预算总额为1670.98万元，2023年全年预算执行数为1670.98万元，预算执行率100%。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，从评价情况来看，部门绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。  

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：本单位2023年度项目15个，项目支出总额633.91万元。其中，本级项目15个，本级项目支出633.91万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金633.91万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是预算项目的金额准确性有待提升，对下一年度的工作预期考虑欠周到欠全面，存在预算执行过程中出现多次科目调剂的情况。二是绩效指标设置的合理性有待加强，各业务科室对预算项目的绩效工作不够重视，导致在设置绩效目标时指标的设置与实际完成情况存在差距。三是资金使用效益有待提高，虽然项目支出的全年执行数最终都达100%，但仍存在执行过程中不够及时，项目推进缓慢的情况。

下一步改进措施：一是加强绩效管理，进一步规范绩效目标编制。组织预算绩效管理的相关培训，加强各科室的项目绩效意识，提高绩效设置水平。二是对项目绩效目标和指标的设置严格把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。三是加大对项目预算执行的监督力度，将项目预算执行情况列入本中心绩效考核内容，推进项目实施进度，提高资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。本单位无重点项目，预算项目均为一般项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区玉林生态环境监测中心2023年度部门决算公开附表