广西壮族自治区生态环境监测中心2023年度部门决算

第三部分：自治区生态环境监测中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入14,020.25万元，其中本年收入12,628.98万元，较2022年度决算数增加958.94万元，增长7.34%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,504.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加225.96万元，增长1.84%，主要原因是2023年追加了广西临粤区域臭氧污染重点地市VOCs组分监测网建设项目、广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入91.91万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少111.85万元，下降54.89%，主要原因是2023年中国环境监测总站拨入的项目经费减少。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入33.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加25.00万元，增长312.50%，主要原因是2023年增加了广西生态环境监测技能竞赛经费、第八届职工岗位技能大赛补助经费。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余1,391.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加819.83万元，增长143.47%，主要原因是土壤污染防治资金结转增加。

（二）本单位2023年度总支出14,020.25万元，其中本年支出12,774.54万元, 较2022年度决算数增加958.94万元，增长7.34%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）216.82万元：主要用于单位职工养老保险、职业年金、退休人员补贴以及死亡抚恤金等支出。较2022年度决算数增加25.14万元，增长13.12%，主要原因是2023年追加了机关事业单位退休人员补贴、死亡抚恤金，以及职工工资增长造成相应支出增加。

2.卫生健康支出（类）59.88万元：主要用于单位职工医疗保险支出。较2022年度决算数增加0.55万元，增长0.93%，主要原因是职工工资增长造成相应支出增加。

3.节能环保支出（类）12,401.11万元：主要用于土壤污染防治资金、水污染防治资金以及广西壮族自治区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）等项目支出。较2022年度决算数增加1,083.00万元，增长9.57%，主要原因是2023年增加了广西壮族自治区垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目、广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设项目以及广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设项目等支出。

4.住房保障支出（类）96.73万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2022年度决算数增加0.98万元，增长1.02%，主要原因是职工工资增长造成相应支出增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.年末结转和结余1,245.71万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少150.73万元，下降10.79%，主要原因是事业收入项目年末结转减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出12,496.80万元，较2022年度决算数增加1,060.08万元，增长9.27%。其中：基本支出1,471.68万元，项目支出11,025.12万元。

自治区生态环境监测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,493.69万元，支出决算为12,496.80万元，完成年初预算的100.02%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为199.61万元，支出决算为216.82万元，完成年初预算的108.62%。预决算差异主要原因是年中追加了机关事业单位退休人员补贴、死亡抚恤金。主要用于单位职工养老保险、职业年金、退休人员补贴以及死亡抚恤金等支出。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为16.40万元。预决算差异主要原因是年中追加了机关事业单位退休人员补贴。主要用于退休人员补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为133.07万元，支出决算为128.80万元，完成年初预算的96.79%。预决算差异主要原因是人员调动及退休，相应支出减少。主要用于单位职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为66.54万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的96.66%。预决算差异主要原因是人员调动及退休，相应支出减少。主要用于单位职工职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为7.30万元。预决算差异主要原因是年中追加了职工死亡抚恤金。主要用于职工死亡抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为61.55万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的97.29%。预决算差异主要原因是人员调动及退休，相应支出减少。主要用于单位职工医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为61.55万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的97.29%。预决算差异主要原因是人员调动及退休，相应支出减少。主要用于单位职工医疗保险支出。

（三）节能环保支出（类）年初预算为12,132.73万元，支出决算为12,123.37万元，完成年初预算的99.92%。预决算差异主要原因是2023年底自治区财政厅收回部分结余资金。主要用于广西壮族自治区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）、广西壮族自治区垃圾填埋场地下水环境状况调查评估、广西耕地土壤重金属污染成因排查、广西土壤污染重点监管单位周边土壤监测、广西临粤区域臭氧污染重点地市VOCs组分监测网建设等项目支出。

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为302.40万元。预决算差异主要原因是年中追加了广西临粤区域臭氧污染重点地市VOCs组分监测网建设项目。主要用于广西临粤区域臭氧污染重点地市VOCs组分监测网建设项目支出。

2.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为6,132.73万元，支出决算为6,000.19万元，完成年初预算的97.84%。预决算差异主要原因是2023年底自治区财政厅收回部分结余资金。主要用于广西壮族自治区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）、仪器运行维护及实验室管理等项目支出。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为1,500.00万元，支出决算为1,389.06万元，完成年初预算的92.60%。预决算差异主要原因是广西壮族自治区垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目部分资金结转到下年使用。主要用于广西壮族自治区垃圾填埋场地下水环境状况调查评估项目支出。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）噪声（项）年初预算为0万元，支出决算为135.36万元。预决算差异主要原因是年中追加了广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设项目。主要用于广西城市功能区声环境质量自动监测系统建设项目支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算为4,500.00万元，支出决算为4,296.36万元，完成年初预算的95.47%。预决算差异主要原因是部分土壤污染防治资金结转下年使用。主要用于广西耕地土壤重金属污染成因排查、广西土壤污染重点监管单位周边土壤监测等项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为99.80万元，支出决算为96.73万元，完成年初预算的96.92%。预决算差异主要原因是人员调动及退休，相应支出减少。主要用于单位职工住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为99.80万元，支出决算为96.73万元，完成年初预算的96.92%。预决算差异主要原因是人员调动及退休，相应支出减少。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,471.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,271.21万元，完成年初预算的104.77%。预决算差异的主要原因是年中追加了在职职工的绩效工资。

（二）商品和服务支出107.26万元，完成年初预算的89.70%。预决算差异的主要原因是2023年底自治区财政厅收回部分结余资金。

（三）对个人和家庭的补助93.21万元，完成年初预算的108.89%。预决算差异的主要原因是年中追加了机关事业单位退休人员补贴、死亡抚恤金。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区生态环境监测中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

自治区生态环境监测中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区生态环境监测中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。

自治区生态环境监测中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出19.60万元，完成年初预算的46.60%，比上年减少7.85万元，主要原因是近年购置新车，新车车况较好，仅需常规保养，运行维护成本低，导致公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.32万元，公务接待费支出决算1.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元（年初未安排预算），比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元（年初未安排预算），比上年增加0万元。

公务用车运行支出18.32万元，完成年初预算的54.80%，比上年减少8.20万元，原因是近年购置新车，新车车况较好，仅需常规保养，运行维护成本低，导致公务用车运行维护费减少。主要用于市内因公出行以及开展生态环境监测业务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区生态环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为11 辆，全年运行费支出18.32万元，平均每辆1.67万元。

（三）公务接待费支出1.27万元，完成年初预算的14.72%，比上年增加0.34万元，原因是根据来访人数决定公务接待费用，2023年因国家防疫政策调整，来访单位和人数增加，逐步恢复到疫情前的接待水平。国内公务接待批次11次，人次110次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出107.26万元，比年初预算数减少12.32万元，下降10.30%，主要原因是2023年底自治区财政厅收回部分结余资金。比上年决算数增加25.80万元，增长31.67%，主要原因是2022年调整部分公用经费到人才队伍建设专项，导致2022年公用经费支出较少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额6,648.87万元，其中：政府采购货物支出714.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,934.10万元。授予中小企业合同金额625.15万元，占政府采购支出总额的9.40%，其中：授予小微企业合同金额546.25万元，占授予中小企业合同金额的87.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.53%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是环境监测业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果具体情况如下：

（一）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目42个，项目支出总额10,679.07万元。其中，本级项目42个，本级项目支出10,679.07万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：30个项目评为一等，涉及资金5,544.87万元，占项目总数比例71.43%，占项目支出总额比例51.92%；10个项目评为二等，涉及资金3,695.46万元，占项目总数比例23.81%，占项目支出总额比例34.60%；2个项目评为三等，涉及资金1,438.74万元，占项目总数比例4.76%，占项目支出总额比例13.47%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目年初指标值设定明显偏低，导致实际完成值高于年初设定的指标值较多；二是部分跨年度项目未按要求设置阶段性目标，导致自评得分较低。下一步改进措施：一是针对项目年初指标值设定明显偏低项目，编制项目绩效目标指标时，充分预估各方面的变化情况，及时了解和整体把握下一年度工作计划，提升年初指标值设定的科学性、准确性；二是针对跨年度项目编制年初预算时，将按项目实施进度，合理设置阶段性目标。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，广西壮族自治区环境物联网（空气质量监测站）政府和社会资本合作（PPP）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2,075.94万元，执行数为2,075.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监测数据获取率和有效率均达到99%；二是组织现场检查300站/次，通过现场检查及时发现问题并督促整改，确保运维工作质量和监测数据质量；三是实时发布监测数据，为大气污染防治特别是污染天气应急应对提供了数据支撑；四是全区75个县级城市PM2.5年均浓度为26微克每立方米，年平均优良天数比例为98.3%，全区县级城市环境空气质量整体保持较高水平。自评发现的主要问题及原因：项目实施严格执行定期考核、按时支付的制度要求，未出现与年初制定的绩效目标发生偏离情况。下一步改进措施：暂无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他用于环境监测与监察方面的支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映用于水污染防治、地下水修复与保护等方面的支出。

附件：自治区生态环境监测中心2023年度部门决算公开附表