广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站概况

一、本部门职责

广西壮族自治区辐射环境监督管理站承担全区辐射环境监察监测、核与辐射安全、辐射事故应急的相关技术性工作；开展辐射监测技术科学研究的有关工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站属财政全额拨款预算，独立核算单位。由办公室、财务部、总工办、质量管理室、辐射安全监察科、放射源管理科、电离监测室、电磁监测室、辐射环境分析测试中心、后勤服务中心、核与辐射应急中心和生态环境技术咨询中心等12个内设机构组成。

第二部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区辐射环境监督管理站2023年度部门决算公开表。

第三部分：广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4705.48万元，其中本年收入4668.01万元, 较2022年度决算数减少79.77万元，下降1.68%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2530.96万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少44.64万元，下降1.73%，主要原因是项目预算金额较上年减少。

2.本部门政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.本部门国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.本部门事业收入0万元。

5.经营收入1957.04万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加100.17万元，增长5.39%，主要原因是市场变动。

6.其他收入180万元，为预算单位在“财政拨款收入”。

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少44.4万元，下降19.79%，主要原因是与生态环境部签订的合同额调整。

7.使用非财政拨款结余0元。较2022年度决算数保持不变。

8.上年结转和结余37.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少53.43万元，下降58.77%，主要原因是按规定对结转结余资金进行梳理，盘活存量资金。

（二）本部门2023年度总支出5207.37万元，其中本年支出5207.37万元, 较2022年度决算数增加497.07万元，增长10.55%。支出具体情况如下：

1.节能环保支出（类）5090.47万元：主要用于单位的主要业务及项目成本的支出。

较2022年度决算数增加472.79万元，增长10.24%，主要原因是经营性业务拓展人员成本增加以及仪器购置。

2.社会保障和就业支出（类）61.60万元：主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险等社会保险的缴纳。

较2022年度决算数增加19.73万元，增长47.12%，主要原因是新增人员11人及社保正常调整。

3.住房保障支出（类）34.21万元：主要用于职工住房公积金的缴纳。较2022年度决算数增加2.81万元，增长8.95%，主要原因是住房公积金正常调整。

4.卫生健康支出（类）21.10万元：主要用于职工医疗保险。较2022年度决算数增加1.74万元，增长8.99%，主要原因是医保正常调整。

5.结余分配0元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2022年度决算数减少0万元，主要原因是为仪器更新换代，新购置仪器设备241.22万元，新增人员成本209.42万元，经营性结余当年支出大于当年收入，形成亏损，与2022年一样无法进行结余分配。

6.年末结转和结余-501.89万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少539.37万元，下降1439.08%，主要原因是经营性结余当年支出大于当年收入，连续2年亏损。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出2578.62万元，较2022年度决算数增加50.68万元，增长2%。其中：基本支出500.97万元，项目支出2077.65万元。

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2534.61万元，支出决算为2578.62万元，完成年初预算的101.74%。

（一）节能环保支出（类）年初预算为2433.69万元，支出决算为2461.71万元，完成年初预算的101.15%。预决算差异主要为人员增加及工资正常晋级。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为45.61万元，支出决算为61.60万元，完成年初预算的135.09%。预决算主要为人员增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算为34.21万元，支出决算为34.21万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为21.1万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出500.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出394.70万元，完成年初预算的101.73%。预决算差异为人员增加及工资正常晋级。

（二）商品和服务支出74.80万元，完成年初预算的90.71%。预决算差异为政策性预算压减。

（三）对个人和家庭补助31.48万元，完成年初预算的205.62%。预决算差异为调增死亡抚恤金12.36及人员增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出65.05万元，完成预算的95.48%，比上年增加11.91万元，主要原因是车辆老化，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算64.53万元，公务接待费支出决算0.52万元。

具体情况如下：

（一）本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出64.53万元。其中：

公务用车购置支出0元。公务用车运行支出64.53万元，完成预算的95.66%，比上年增减11.81万元，原因是车辆老化，维修费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区辐射环境监督管理站开支财政拨款的公务用车保有量为13辆（与上年数据的出入为审计整改，原配备监测车辆2辆补充入账及经营性收入购置监测车辆1辆），全年运行费支出64.53万元，平均每辆4.96万元。

（三）公务接待费支出0.52万元，完成预算的77.74%， 比上年增减0.10万元，原因是接待人员增加。国内公务接待批次7次，26人次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区辐射环境监督管理站2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1098万元，其中：政府采购货物支出709.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388.67万元。授予中小企业合同金额568.39万元，占政府采购支出总额的51.77%，其中：授予小微企业合同金额88.62万元，占授予中小企业合同金额的15.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额40.76 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.24%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车9辆、其他用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19台（套）。与上年数据不一致的原因：一是审计整改，将原认定为移动监测系统的监测车2辆转为车辆在资产管理系统上调整；二是2023年经营性收入购置业务车辆1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况

项目支出绩效自评结果。

(一)项目绩效自评总体情况

我单位2023年度一般公共预算项目17个，项目支出总额2029.99万元。其中，本级项目17个，本级项目支出2029.99万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金2026.42万元，占项目总数比例94.11%，占项目支出总额比例99.82%；1个项目评为二等，涉及资金3.57万元，占项目总数比例5.89%，占项目支出总额比例0.18%。自评发现的主要问题及原因：一是部分预算项目绩效指标设置不够规范，指标值可衡量性有待提高；二是预算编制统筹考虑不足，造成绩效产出数量与年初绩效指标有偏差。下一步改进措施：一是加强预算绩效编制培训，提高业务工作人员的绩效编制水平；二是加强预算绩效管理，进一步优化年度绩效考核指标内容，提高绩效指标值设置的准确性和可衡量性。

(二)部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，防城港核电厂监督性监测系统运维监测项目自评得分为98分，一等，项目全年预算数为100.83万元，执行数为100.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是防城港核电厂监督性监测系统运行稳定，12个监测子站运行良好，按时报送辐射环境监测数据，全年实际运行365天，广西防城港核电厂辐射环境监督性监测系统12个监测子站连续γ剂量率数据可在自治区生态环境厅官网进行查询；二是根据年度监测实施方案，5个监测子站采样点全年共采集了12次样品，全年采集样品280个，样品采集率100%；三是监测子站及前沿站高压电力线路维护及公共设施修缮3次，验收合格率100%。四是根据年度监测报告分析，2023年广西防城港核电厂运行稳定，核电厂外围辐射环境未发现异常，各项监测数据均在正常范围内。自评发现的主要问题及原因：预算绩效目标中的产出数量与年初绩效指标有偏差。下一步改进措施：加强预算绩效编制管理，做好工作预期统筹，提高绩效指标值设置的准确性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。